Dokumenty:
zobraziť na stránke
20110076
faktúra
AB TEAM s.r.o.
36003433
400,00 EUR
28.03.2011
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku
06/2011
faktúra
Ing. Martin Gašparík, GAMA
40538443
122,48 EUR
28.03.2011
Predmet: vyhotovenie položkového rozpočtu pre výmenu vykurovacej sústavy a výmenu okien na budove pamätnej izby
znalecký posudok č.1/2011
zmluva
AB TEAM s.r.o.
36003433
22.03.2011
Predmet: určenie technického stavu výplňových konštrukcií na budove obecného úradu
2011072
faktúra
Juraj Ballek
37327381
36,00 EUR
21.03.2011
Predmet: ošetrenie SW
1
dodatok
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
18.03.2011
Predmet: zmeny - počet zberných nádob, ceny
111206407
faktúra
Mediatel spol. s r.o.
35859415
25,80 EUR
18.03.2011
Predmet: mesačný poplatok-Bal. 123 Start Plus
110800185
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
128,14 EUR
18.03.2011
Predmet: separovaný zber
11900155
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
94,12 EUR
18.03.2011
Predmet: storno poplatok
110800165
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
531,77 EUR
18.03.2011
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
100163
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
54,18 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
9723958131
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
18.03.2011
Predmet: poplatok internet
2326001550
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
44,22 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
2326001549
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
654,47 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
2326001547
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
533,92 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
030911
faktúra
PrimaCOp Oravec Marcel
37205129
241,10 EUR
14.03.2011
Predmet: oprava kopírky
3723956562
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
148,86 EUR
10.03.2011
Predmet: telefóny poplatky
110002
faktúra
Anton Garaj
40533239
53,03 EUR
09.03.2011
Predmet: tovar
110009
faktúra
Anton Garaj
40533239
94,13 EUR
09.03.2011
Predmet: tovar
5160125
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
227,07 EUR
08.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
11020797
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
36,66 EUR
08.03.2011
Predmet: tovar