organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
319/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
124 587,79 EUR
27.12.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
316/2011
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
4 090,02 EUR
27.12.2011
Predmet: Školské lavice a stoličky
296/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
148/2011
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej ucebni
147/2011
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 755,42 EUR
27.12.2011
Predmet: Výmena podlahových krytín v triedach ZŠ a na prechodovej chodbe - blok A,B prízemie
140/2011
objednávka
MY DVA, s. r. o.
35937548
2 003,51 EUR
19.12.2011
Predmet: Interierové vybevenie pre 1. -4. rocník podla cenovej ponuky
SF_13/2011
faktúra
Emil Krajčík, s.r.o.
36246204
1 069,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Peňažné poukážky pre zamestnancov
323/2011
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
20 018,12 EUR
12.12.2011
Predmet: Práce a dodávky na spodnú stavbu - výstavba ihriska
312/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 475,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodu - odstránenie závad zistených revíziou
253/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
121/2011
objednávka
Daffer, s. r. o.
36320439
4 090,02 EUR
29.11.2011
Predmet: Interiérové vybavenie triedy ZŠ
120/2011
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 069,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Darcekové poukážky:
9 ks v hodnote 33,- € - jubilanti,
64 ks v hodnote 12,- € - vianocné poukážky pre zamestnancov na plný úväzok,
1 ks v hodnote 4,- € - vianocná poukážka pre zamestnanca na kratší pracovný cas.
101/2011
objednávka
WYGO - Vygoda Peter
37650106
1 475,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava bleskozvodov - odstránenie havarijných závad na základe revíznej správy a zároveň vykonanie novej revízie s vyhotovením revíznej správy
S – RP 20
zmluva
SPP, a. s.
35815256
16.11.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu na rok 2012
261/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
125 000,01 EUR
16.11.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
295/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
333,14 EUR
15.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za X./2011
292/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 703,76 EUR
15.11.2011
Predmet: Dodanie elektriny
111/2011
objednávka
MAMATH - Martin Mathia
46202871
124 587,79 EUR
10.11.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník podla rámcovej dodhody c.11/07/2011 zo dna 18.07.2011 (II.etapa prác - dokoncenie)
110/2011
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
10.11.2011
Predmet: I.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu školy -
výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody c.02112011 zo dna 02.11.2011
rd 02112011
zmluva
MARO, s.r.o.
36407020
64 118,35 EUR
02.11.2011
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska