organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
70,74 EUR
17.01.2025
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
21/2024
faktúra
CKD market
36232017
261,68 EUR
17.01.2025
Predmet: fa za čistiace prostriedky - šj
20/2025
faktúra
CKD market
36232017
17,97 EUR
17.01.2025
Predmet: vrecia na odpad - šj
19/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
250,00 EUR
15.01.2025
Predmet: fa za EduPage eGovernment modul
18/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
27,70 EUR
15.01.2025
Predmet: fa za učebnicu vlastivedy
1/2025
objednávka
INTO Slovakia
36276316.
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: objednávka tonerov
1-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická
162787
0,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
17/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
595,85 EUR
13.01.2025
Predmet: fa za zhodnotenie BRKaRO za rok 2024
16/2025
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,77 EUR
13.01.2025
Predmet: fa za služby
15/2025
faktúra
Richard Mitošinka
43549942
800,00 EUR
13.01.2025
Predmet: fa za záhradnícke práce
14/2025
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
197,91 EUR
13.01.2025
Predmet: fa za predplatné - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
13/2025
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36703176
73,80 EUR
13.01.2025
Predmet: fa za nepretržitú pohotovosť
12/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
107,01 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
11/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu - zš
10/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu - mš
9/2025
faktúra
Energie2
46113177
226,13 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu do zš - nedoplatok
8/2025
faktúra
Energie2
46113177
136,56 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu do mš - nedoplatok
7/2025
faktúra
VIS Slovensko
36006912
35,67 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za Balíček Naša Strava MINI
6/2025
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za ochranu objektu
5/2025
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za mesačný it servis