obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8247295185
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
43,53 EUR
10.12.2019
Predmet: Služby mobilnej siete 11/2019
8247348020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,45 EUR
10.12.2019
Predmet: Služby pevnej siete 11/2019
901259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
176,77 EUR
09.12.2019
Predmet: Predplatné PRAVDA na rok 2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
09.12.2019
Predmet: Zemný plyn
2019013
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
299,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Mikulášske balíčky/ZŠ a MŠ
5150755
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
329,94 EUR
09.12.2019
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti z obce
2006108
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Prenájom rohoží 4.11.2019 - 30.11.2019
115/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Služby s AVIA-MP/vianočná výzdoba
104/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Služby s AVIA- MP
92019
zmluva
Ivana Solmošiová
300,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Kultúrno-spoločenská akcia/a cappella koncert
1456/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
18,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 65/2019/RCJ
1455/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
1455/19/SPPD/CEZ
oznam
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
26394011
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
93,60 EUR
06.12.2019
Predmet: Obecné noviny rok 2020
1020190105
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
753,36 EUR
04.12.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla - ČOV
05/2019
faktúra
Buštor Juraj
33994749
143,45 EUR
03.12.2019
Predmet: Práce vykonané pri oprave osvetlenia - 16 b.j. Tek.Breznica 901/1
64/2019
objednávka
Buštor Juraj
33994749
03.12.2019
Predmet: Práce pri oprave osvetlenia 16 b.j. Tekovská Breznica č. 901/1
2019001795
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
132,46 EUR
29.11.2019
Predmet: Ročná licencia KEO WIN 2020
2019176
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
76,08 EUR
29.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby-toner
8400161168
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
216,36 EUR
29.11.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP/B3
8400161213
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
216,36 EUR
29.11.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP/B3
1003999
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
319,44 EUR
29.11.2019
Predmet: Všeobecný materiál - výmena ističov v školskej kuchyni
63/2019
objednávka
Prima Anna Ráchelová
33329303
29.11.2019
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 150 kusov v hodnote 2,00 Eurá za balíček
62/2019
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
29.11.2019
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 150 kusov v hodnote 2,00 Eurá za balíček
20190002
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
400,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Overenie KUZ
6/2019
zmluva
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
919109
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
499,54 EUR
18.11.2019
Predmet: ČOV - MSG/22 G60 SIC/SIC/VIT
MSG1/25 CAR/CER/VIT S040 CPT
1900777
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
3291901783
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
4 387,42 EUR
18.11.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu
1996906
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
18.11.2019
Predmet: Prenájom rohoží 7.10.2019 -3.11.2019
61/2019
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
14.11.2019
Predmet: Mechanické upchávky
2911235841
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
26,05 EUR
14.11.2019
Predmet: Elektrická energia VO
348/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
271,08 EUR
12.11.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
20190579
faktúra
Hydroservice spol.s.r.o.
36554812
477,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Práca s ADR sacím barom - čistenie cestného priepustu
60/2019
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
08.11.2019
Predmet: Bodové solárne osvetlenie ESOTEC Trio 102140
59/2019
objednávka
Hydroservice spol.s.r.o.
36554812
07.11.2019
Predmet: Prečistenie cestného priepustu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.11.2019
2019165
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
187,06 EUR
07.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
07.11.2019
Predmet: Zemný plyn
8245142254
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,22 EUR
07.11.2019
Predmet: Služby pevnej siete
191106
objednávka
BETRIMAX s.r.o.
46261656
47,20 EUR
07.11.2019
Predmet: BioAktiv - Žumpy,septíky a ČOV balenie 5 kg
51/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
34 491,48 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ
2019152
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Odmena za prípravu, spracovanie o odovzdanie Žiadosti názov projektu - Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť - Kamenie zmena č. 3
8/2019
zmluva
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
8245093720
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,09 EUR
06.11.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
190100373
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
182,32 EUR
06.11.2019
Predmet: Všeobecný materiál
58/2019
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
04.11.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
zmluva
NOLUX, s.r.o.
36 634 964
300,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov
00279/2019
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov mesiac 5,6,7/2019
00402/2019
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za mesiac 8,9,10/2019
2019024
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
780,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť Zemianske - splašková kanalizácia zberač B1
57/2019
objednávka
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
29.10.2019
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť- Zemianske
Splašková kanalizácia zberač B1
1900695
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1900734
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
28.10.2019
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
19100243
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
82,80 EUR
28.10.2019
Predmet: Letecké fotografie
43/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
40 162,81 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ v Tekovskej Breznici
92/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
150,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Výrub stromov
2019074
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
750,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na prekladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019
2191246565
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
69,18 EUR
24.10.2019
Predmet: Vodné-ČOV
2191247244
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
906,52 EUR
22.10.2019
Predmet: Vodné 16 b.j.
19074
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
19,20 EUR
22.10.2019
Predmet: Tabuľka A4 zákaz
190100321
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
37,43 EUR
22.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál - skrutka do dreva, hmoždinka
9190302
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
24,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Registratúra - školenie k programu
7/2019
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
1 250,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
7319030056
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
120,54 EUR
21.10.2019
Predmet: Fyzikálno-chemický rozbor pitnej vody
2191237942
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
572,16 EUR
16.10.2019
Predmet: Vodné B1
1988420
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
16.10.2019
Predmet: Prenájom rohoží 9.9.2019-6.10.2019
2191237845
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,62 EUR
16.10.2019
Predmet: Vodné KD
088/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Oprava rozhlasu
2191237844
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
63,41 EUR
14.10.2019
Predmet: Vodné OU
3291901578
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 897,50 EUR
14.10.2019
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
2911213390
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
19,35 EUR
14.10.2019
Predmet: N elektrická energia ČOV
43/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
3 818,11 EUR
14.10.2019
Predmet: Nátery soklov v priestoroch ZŠ T.B. práce nezahrnuté v projektovej dokumentácii ich realizácia bola dohodnutá na kontrolnom dni dňa 30.8.2019
44/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 997,56 EUR
14.10.2019
Predmet: Výmena poškodených podláh na 2.poschodí ZŠ práce nezahrnuté v projektovej dokumentácii,ich realizácia dohodnutá na kontrolnom dni dňa 30.8.2019
56/2019
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
10.10.2019
Predmet: Fyzikálno-chemický rozbor pitných vôd Tekovská Breznica MŠ v budove ZŠ
190100167
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
08.10.2019
Predmet: Školské potreby HN
8242921862
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Služby pevnej siete
7901085035
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 288,80 EUR
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
55/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
07.10.2019
Predmet: Zemný plyn
8242867945
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,91 EUR
07.10.2019
Predmet: Služby mobilnej siete