organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
247
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
176,90 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- MŠ Budovateľská
246
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
48,19 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- MŠ Dalloša
245
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
29,40 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- ZŠ
244
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
104,89 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- ŠJ
243
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
101,97 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- ZŠ
242
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
96,38 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- MŠ Školská
241
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
603,98 EUR
03.06.2025
Predmet: údržbársky materiál- ZŠ
240
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovný odev- ZUŠ (FA k 5410382363)
239
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky- ZUŠ (FA k 543401483)
238
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
72,02 EUR
03.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby a internet
237
faktúra
Miroslav Kameník
52010281
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
236
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Seminár- Evka Mikešová
235
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
1 864,35 EUR
03.06.2025
Predmet: polep okien fóliou- MŠ Budovateľská
232
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
100,48 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovný odev- ZUŠ
231
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovný odev- MŠ
230
faktúra
Markéta Laštovičková
54,00 EUR
03.06.2025
Predmet: učebný materiál- ZUŠ
229
faktúra
Roman Mesiarik - REVTECH
50262556
483,60 EUR
03.06.2025
Predmet: prehliadka herných prvkov- ZŠ
228
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
2 548,56 EUR
03.06.2025
Predmet: atletická rovinka- ZŠ
227
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 470,00 EUR
03.06.2025
Predmet: učebná pomôcka- classwise
226
faktúra
Mounfield SK, s.r.o.
36377147
485,90 EUR
03.06.2025
Predmet: kosačka
225
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,28 EUR
03.06.2025
Predmet: vodné- MŠ Dalloša
224
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
561,14 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka tepla- MŠ Dalloša
223
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: likvidácia bio odpadu
222
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
28,52 EUR
03.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby- MŠ Školská
221
faktúra
Mounfield SK, s.r.o.
36377147
41,10 EUR
03.06.2025
Predmet: náradie ku kosačke
220
faktúra
Shelby co., s.r.o.
46286543
294,00 EUR
03.06.2025
Predmet: divadelné predstavenie- ŠKD
219
faktúra
Alžbeta Mičániová
53692454
200,00 EUR
03.06.2025
Predmet: ochrana pred požiarom
218
faktúra
Tibor Adamec- bicie sticks
43028861
125,00 EUR
03.06.2025
Predmet: bubenícke paličky ZUŠ
217
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
128,09 EUR
03.06.2025
Predmet: vodné Školská
216
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
96,85 EUR
03.06.2025
Predmet: Vodné MŠ Budovateľská
215
faktúra
ELMONOP s.r.o
34115463
126,36 EUR
03.06.2025
Predmet: údržbársky materiál
214
faktúra
Tomáš Czanik
48134554
1 785,00 EUR
03.06.2025
Predmet: oplotenie a základové konštrukcie brány
213
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
885,60 EUR
03.06.2025
Predmet: nastavenie Office 365
212
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
147,94 EUR
03.06.2025
Predmet: Feed roller- Canon servis
211
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
30,76 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny MŠ Budovateľská
210
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 007,82 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny Školská
209
faktúra
UNION poisťovňa a.s.
31322051
72,96 EUR
03.06.2025
Predmet: poistenie majetku
208
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
03.06.2025
Predmet: služby BOZP technika
207
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
208,80 EUR
03.06.2025
Predmet: kancelárske potreby
206
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
348,29 EUR
03.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby a INTERNET
205
faktúra
Muziker a.s.
35840773
332,00 EUR
03.06.2025
Predmet: audio system- batériový PA systém
204
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: účtovné služby
203
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
34006273
50,00 EUR
03.06.2025
Predmet: kniha Účtovné súvzťažnosti
202
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
307,00 EUR
03.06.2025
Predmet: overenie presnosti váh
201
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
512,53 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom Canon iR-ADVC 259i
200
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
83,71 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom Canon iR-ADVC 259i
199
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
70,74 EUR
03.06.2025
Predmet: USB a toaletný papier
198
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
483,00 EUR
03.06.2025
Predmet: údržbársky material
197
faktúra
Viliam Ruman Reštaurácia Jamajka
36920151
1 260,00 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom miestnosti
196
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
998,85 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
195
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,12 EUR
03.06.2025
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
194
faktúra
SAD Dunajská Streda, a.s.
36245488
780,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
193
faktúra
SAD Dunajská Streda, a.s.
36245488
200,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
192
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
264,45 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecný materiál
191
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
96,38 EUR
03.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží
190
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
78,98 EUR
03.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží
189
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
100,86 EUR
03.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží
188
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
42,67 EUR
03.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží
187
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
28,44 EUR
03.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží
186
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
176,90 EUR
03.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží
185
faktúra
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o.
46508732
404,01 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
184
faktúra
Marton a Marton s.r.o
36261696
165,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
183
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
674,42 EUR
03.06.2025
Predmet: Školské ovocie
182
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
17,96 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecný materiál
181
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
11,83 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecný materiál
179
faktúra
Generali poisťovňa a.s.
35709332
19,55 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
178
faktúra
Generali poisťovňa a.s.
35709332
19,55 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
177
faktúra
GT. s.r.o.
45912602
155,71 EUR
03.06.2025
Predmet: Čistiace prostriedky
176
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
707,20 EUR
03.06.2025
Predmet: Tepelná energia
175
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,62 EUR
03.06.2025
Predmet: Tepelná energia
174
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 987,88 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
173
faktúra
Teach-Point, s.r.o.
54937183
180,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
172
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
371,48 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecný materiál
171
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
417,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
170
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
148,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
169
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
168
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
36,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
167
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
26,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
166
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
3 895,41 EUR
03.06.2025
Predmet: Nákup dlhodobého majetku
165
faktúra
EDUPARK s.r.o.
54310580
150,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby