organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF197/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,43 EUR
28.12.2012
Predmet: Mzdová agenda MŠ a ŠJ 12/2012
DF198/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
161,62 EUR
28.12.2012
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 12/2012
DF199/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Profilaktické práce 12/2012
DF200/2012
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Služby eGov-Zmluvy r.2013
DF201/2012
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
618,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie, obliečky MŠ
DF203/2012
faktúra
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
599,13 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-POINT MŠ
DF204/2012
faktúra
RR SERVIS TRANS, s.r.o.
43861300
40,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Preprava detského nábytku MŠ
DF190/2012
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
51,75 EUR
28.12.2012
Predmet: Odborná publikácia-právne správne MŠ
DF189/2012
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o
36707741
648,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-skrinky MŠ
DF186/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Servisné služby 11/2012
1/R12077
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
599,83 EUR
28.12.2012
Predmet: Pracovný stôl, teplomer,vlhkomer,kalibrácia ŠJ
1/R12076
objednávka
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
599,13 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-skrinky MŠ
1/R12075
objednávka
SUTTERLAND Slovakia s.r.o.
45851247
592,80 EUR
28.12.2012
Predmet: Stavebnica ED TOY MŠ
1/R12074
objednávka
RR SERVIS TRANS, s.r.o.
43861300
40,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Preprava detského nábytku MŠ
1/R12073
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie - stoličky MŠ
ZMŠ0442012
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
0,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku mesta č.ZP2012/01-ZoVHM
DF171/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 912,16 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodávka tepla 11/2012 MŠ A.Sládkoviča 1130
DF172/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Zemný plyn 1.12.2012-18.1.2013 MŠ a ŠJ
1/R12072
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
51,75 EUR
17.12.2012
Predmet: Odborná publikácia-Právne správne
1/R12071
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
86,62 EUR
17.12.2012
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
1/R12070
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
372,01 EUR
17.12.2012
Predmet: Učebné a didaktické pomôcky MŠ
1/R12069
objednávka
Karol Repiský - Kornel a syn
10932640
372,60 EUR
17.12.2012
Predmet: Školské potreby MŠ
1/R12068
objednávka
Edita Pastierová - EDVA
37150103
159,20 EUR
17.12.2012
Predmet: Obrusovina MŠ
1/R12067
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
180,48 EUR
17.12.2012
Predmet: Kancelárske a školské potreby MŠ a ŠJ
1/R12066
objednávka
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o
36707741
648,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie -Optar MŠ
1/R12065
objednávka
Edita Pastierová - EDVA
37150103
312,50 EUR
17.12.2012
Predmet: Podlahová krytina MŠ
1/R12064
objednávka
Ján Mojžiš IMO
30462550
259,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Pračka Gorenje W 6202/S MŠ
1/R12063
objednávka
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
424,32 EUR
17.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie-nábytok MŠ
1/R12062
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
332,77 EUR
17.12.2012
Predmet: Tonery MŠ a ŠJ
DF173/2012
faktúra
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
186,26 EUR
17.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie-nábytok MŠ
DF174/2012
faktúra
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
238,06 EUR
17.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie-nábytok MŠ
DF188/2012
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
372,01 EUR
17.12.2012
Predmet: Učebné a didaktické pomôcky MŠ
DF187/2012
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
40,71 EUR
17.12.2012
Predmet: Materiál na opravu a údržbu MŠ a ŠJ
DF185/2012
faktúra
Ján Mojžiš IMO
30462550
259,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Pračka Gorenje W6202 MŠ A.Sl.
DF183/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
216,30 EUR
17.12.2012
Predmet: Čistiace potreby a materiál ŠJ
DF182/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
204,19 EUR
17.12.2012
Predmet: Čistiace potreby a materiál MŠ
DF181/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
207,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Profilaktické služby 11/2012,systémové práce
DF180/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,52 EUR
17.12.2012
Predmet: Telefónne poplatky 11/2012 MŠ a ŠJ
DF179/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
7,79 EUR
17.12.2012
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
DF178/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
810,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Oprava strechy MŠ A.Sl-Zmluva o dielo č.2/2012
DF177/2012
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
332,77 EUR
17.12.2012
Predmet: Tonery MŠ a ŠJ
DF176/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
161,62 EUR
17.12.2012
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 11/2012
DF175/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,43 EUR
17.12.2012
Predmet: Mzdová agenda 11/2012 MŠ a ŠJ
p21/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.12.2012
Predmet: Internet 12/2012 MŠ A.Sládkoviča 1130
p20/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.12.2012
Predmet: Internet 12/2012 MŠ P.Jilemnického 2
PF267/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
129,85 EUR
17.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF266/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
52,35 EUR
17.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF265/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
25,09 EUR
17.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF264/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
102,61 EUR
17.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF263/2012
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
23,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Ovocie, ovocná šťava ŠJ P.Jilemnického 2
PF262/2012
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
54,01 EUR
17.12.2012
Predmet: Ovocie, ovocná šťava ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF261/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
11,52 EUR
17.12.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF260/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,19 EUR
17.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF259/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
79,52 EUR
17.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF258/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
146,59 EUR
17.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF257/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
65,09 EUR
17.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF256/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
95,59 EUR
17.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF255/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
65,50 EUR
17.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF254/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
208,81 EUR
17.12.2012
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF253/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
68,23 EUR
17.12.2012
Predmet: Chlieb,pečivo ŠJ P.Jilemnického 2
DF159/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Servisné služby 10/2012
DF166/2012
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
41,81 EUR
05.12.2012
Predmet: Pedag.diagnostika MŠ
DF165/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 281,91 EUR
05.12.2012
Predmet: Licencie, nootebuk,monitor MŠ a ŠJ
DF164/2012
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
1 648,44 EUR
05.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie ŠJ A.Sládkoviča 1130
DF163/2012
faktúra
Mobellix SK, s.r.o.
35903414
1 123,60 EUR
05.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF248/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
05.12.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ P.Jilemnického 2
PF247/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
05.12.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ a.Sládkoviča 1130
DF142/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
368,35 EUR
05.12.2012
Predmet: Vodné, stočné 25.7.12-26.10.12 MŠ A.Sl.a MŠ P.Jil.
p18/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
05.12.2012
Predmet: Internet 11/2012 MŠ P.Jilenického 2
p17/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
05.12.2012
Predmet: Internet 11/2012 MŠ A.Sládkoviča 1130
DF170/2012
faktúra
Ján Mojžiš IMO
30462550
319,88 EUR
05.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky, vysávač MŠ
DF169/2012
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
475,20 EUR
05.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie, obliečky MŠ A.Sládkoviča 1130
DF168/2012
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Služby BOZP a PO IV.Q.2012
DF167/2012
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
788,54 EUR
05.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-stoličky MŠ
PF252/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
231,29 EUR
05.12.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF251/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
71,20 EUR
05.12.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ P.Jilemnického 2
PF250/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
167,79 EUR
05.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF249/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
26,72 EUR
05.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF246/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
257,02 EUR
05.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF245/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
98,67 EUR
05.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2