Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025/003
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
36,90 EUR
13.03.2025
Predmet: Servis klimatizácii - fitness
2025/005
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
258,30 EUR
13.03.2025
Predmet: Účtovníctvo a právo pre ROPO a Obce 2025
2025/004
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
262,73 EUR
13.03.2025
Predmet: Balík služieb 2025
2025/002
objednávka
Bareh_fyzio_logo
55396526
450,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ - mentálna aritmetika
2025/001
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti, projekt inkluzívne detské ihrisko
3550.
zmluva
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
3549.
zmluva
SLOVGRAM
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva v zmysle autorského zákona
3548.
zmluva
Martina Rakická
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3547.
zmluva
Lucia Meňhartová
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3546.
dodatok
Benet, s.r.o.
36299219
702,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1
k Mandátnej zmluve na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
zo dňa 08.02.2024
3545.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
00223883
2 100,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ SLOVAN
224579
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
03.03.2025
Predmet: viazanie,tlač kroniky
224578
faktúra
Branislav Jaroš-M-Tech
43188648
144,00 EUR
03.03.2025
Predmet: rental PIO CDJ3000
224577
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,98 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 amfit.
224576
faktúra
SPP,a.s.
35815256
264,08 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 KD
224575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 803,86 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 MŠ
224574
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 395,25 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 Oú
224573
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-298,87 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 TJ Slovan
224572
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
420,00 EUR
03.03.2025
Predmet: revízia komínov byt.domy
224571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
03.03.2025
Predmet: správa bytov 12/24