organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7243573067
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
10.05.2016
Predmet: plyn zš
1660124
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
1 799,46 EUR
10.05.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia wc knižnica
5132
faktúra
Renáta Berešová
40038815
950,67 EUR
10.05.2016
Predmet: strava žiaci
20160630
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
191,25 EUR
10.05.2016
Predmet: pomôcky HN
2120902896
faktúra
VVS, a.s.
36570460
92,82 EUR
10.05.2016
Predmet: vodné, stočné
1660170
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
124,68 EUR
10.05.2016
Predmet: dvere, zárubňa
016-16
faktúra
STATIC STUDIO s.r.o.
36455202
10 000,00 EUR
10.05.2016
Predmet: projektová dokumentácia
514/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
535,92 EUR
10.05.2016
Predmet: strava zamestnanci
20160600
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
41,76 EUR
10.05.2016
Predmet: Materiál - čistiace
20160599
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
113,58 EUR
10.05.2016
Predmet: materiál - kancelárske
2016173
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
10.05.2016
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
20160631
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
39,55 EUR
10.05.2016
Predmet: materiál - kancelárske
5122
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 598,09 EUR
10.05.2016
Predmet: strava žiaci
160006
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
10.05.2016
Predmet: servis PC
16020
faktúra
FARMING, družstvo
17,19 EUR
10.05.2016
Predmet: vš. materiál
8782878679
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
22,50 EUR
10.05.2016
Predmet: hlasové služby, internet
201602425
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
10.05.2016
Predmet: virtuálna knižnica
7293302162
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
327,56 EUR
10.05.2016
Predmet: elektrina
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
61,55 EUR
10.05.2016
Predmet: mobilné hlasové služby, mobilný internet
510/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
987,21 EUR
11.03.2016
Predmet: strava žiaci
201601729
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
11.03.2016
Predmet: virtuálna knižnica
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
57,33 EUR
11.03.2016
Predmet: mobilné hlasové služby, mobilný internet
32016
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
417,00 EUR
11.03.2016
Predmet: autobusová doprava
201601799
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
7,50 EUR
11.03.2016
Predmet: škôlka Komensky
8160108
faktúra
CHEMOSVIT, a.s.
31671047
3 593,98 EUR
11.03.2016
Predmet: ubytovanie, strava, lístky na vlek
2016026
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA
45245746
26,67 EUR
11.03.2016
Predmet: pracovný odev
509/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 670,93 EUR
10.03.2016
Predmet: strava žiaci
001294/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
369,91 EUR
10.03.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia knižnica
16000098
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
48,52 EUR
10.03.2016
Predmet: elektro materiál
60209810
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
153,56 EUR
10.03.2016
Predmet: SME
7294102741
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
365,01 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrina
20160020
faktúra
MAPA SlovakianTrade, s.r.o.
70,00 EUR
10.03.2016
Predmet: portál pre modernú školu
7213595500
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn ZŠ
160003
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Servis PC
1781955301
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
22,50 EUR
10.03.2016
Predmet: hlasové služby, internet MŠ
2120802000
faktúra
VVS, a.s.
36570460
88,40 EUR
10.03.2016
Predmet: vodné, stočné
2016078
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
10.03.2016
Predmet: technik PO a BOZP
7421737485
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
159,17 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrina
511/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
661,20 EUR
10.03.2016
Predmet: strava zamestnanci
7213595501
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn šj
507/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
172,73 EUR
10.03.2016
Predmet: strava žiaci HN
504/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 431,48 EUR
10.03.2016
Predmet: strava žiaci
2120698111
faktúra
VVS, a.s.
36570460
99,45 EUR
10.03.2016
Predmet: vodné, stočné
16000027
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
29,20 EUR
10.03.2016
Predmet: stropné svietidlá
201600479
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
10.03.2016
Predmet: virtuálna knižnica
4781039279
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
20,97 EUR
10.03.2016
Predmet: hlasové služby, internet mš
7223571152
faktúra
SPP, a.s.
35815256
310,83 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn MŠ
7223571153
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn zš
7223571154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn šj
505/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
949,41 EUR
10.03.2016
Predmet: strava
2016009
faktúra
UMP s.r.o.
36216674
78,00 EUR
10.03.2016
Predmet: brožúra Wellness
506/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
610,16 EUR
10.03.2016
Predmet: strava zamestnanci
10/2016
faktúra
Učebné pomôcky SLOVAKIA
220,38 EUR
10.03.2016
Predmet: Figuría Prestan KPR-AED s monitorom
7426220224
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-132,20 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn
7426220222
faktúra
SPP, a.s.
35815256
796,88 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra - plyn mš
7426220223
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 546,10 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn zš
32016
faktúra
Ečegi Milan
46534555
120,00 EUR
10.03.2016
Predmet: prečistenie odpadového potrubia
160001
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
10.03.2016
Predmet: servis PC
20160053
faktúra
LUKACEK s.r.o.
52,45 EUR
10.03.2016
Predmet: pečiatky, tabule
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-56,49 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrina - vyúčtovacia FA
7220189924
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-60,15 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrina - vyúčtovacia FA
20160275
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
25,33 EUR
10.03.2016
Predmet: kancelársky materiál
20160274
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
49,80 EUR
10.03.2016
Predmet: kancelársky papier
000978/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
539,65 EUR
10.03.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia WC knižnica
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
54,35 EUR
10.03.2016
Predmet: mobilné hlasové služby, mobilný internet
7213595499
faktúra
SPP, a.s.
35815256
310,83 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn mš
03
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
069/BOZPO/2015
oznam
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostno - technickej služby, služby technika požiarnej ochrany a výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka.
0150301500
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
41,51 EUR
19.12.2015
Predmet: Drez nerez
2015184
faktúra
MULTIP SK s.r.o.
44172460
255,47 EUR
19.12.2015
Predmet: Tekutá krieda
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
55,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Mobilné hlasové služby, internet
211215
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
595,40 EUR
19.12.2015
Predmet: Oprava kotla
201507525
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
19.12.2015
Predmet: Virtuálna knižnica
5780126876
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
26,66 EUR
19.12.2015
Predmet: Hlasové služby, internet MŠ
49912
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 312,24 EUR
19.12.2015
Predmet: Strava žiaci
20151386
faktúra
BEZANEX s.r.o.
45512965
87,29 EUR
19.12.2015
Predmet: Drez
2120594950
faktúra
VVS, a.s.
36570460
106,80 EUR
19.12.2015
Predmet: Vodné, stočné
150067
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Servis PC
150068
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
65,26 EUR
19.12.2015
Predmet: Toner
7208572684
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Plyn ŠJ