organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-2012000763
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
99,22 EUR
24.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
82/2012
faktúra
Gold Servis Slovakia s.r.o.
45526460
54,40 EUR
21.09.2012
Predmet: Reflexné zastavovacie terče
83/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
35,00 EUR
21.09.2012
Predmet: deratizácia objektu
sj-530215555
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,47 EUR
21.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244064679
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
21.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125459
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
21.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71229837
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120106876
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
19,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0638
faktúra
Vardar
40410200
59,65 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125393
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,28 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20126177
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,86 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120106468
faktúra
HOOK s.r.o.
15,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125245
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,89 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125298
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,40 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000737
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
76,13 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530215051
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
163,71 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
78/2012
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
17.09.2012
Predmet: údržba softvéru
81/2012
faktúra
CORA
14280205
1 510,47 EUR
17.09.2012
Predmet: regál, pracovný stôl, drez celonerezový
80/2012
faktúra
Labaš
36183181
456,18 EUR
17.09.2012
Predmet: nákup čistiacich potrieb
79/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
28,00 EUR
17.09.2012
Predmet: stravné za zamestnancov