organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20121753
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,14 EUR
15.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122999
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,42 EUR
15.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120105610
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
15.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102758
faktúra
To i ono
14399806
49,99 EUR
14.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000368
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
64,01 EUR
14.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121722
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,14 EUR
11.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122941
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,39 EUR
11.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244029127
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
67,66 EUR
11.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120105295
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,75 EUR
11.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
43/2012
faktúra
Raabe
35908718
39,03 EUR
09.05.2012
Predmet: školské stravovanie v praxi - odborná publikácia
42/2012
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
150,00 EUR
09.05.2012
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
44/2012
faktúra
Labaš
36183181
377,04 EUR
09.05.2012
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
45/2012
faktúra
Raabe
35908718
38,66 EUR
09.05.2012
Predmet: dieťa a jeho svet - odborná publikácia
46/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
09.05.2012
Predmet: dodávka elektrickej energie
47/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
31,00 EUR
09.05.2012
Predmet: dodávka plynu
48/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
47,00 EUR
09.05.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
49/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
60,35 EUR
09.05.2012
Predmet: hovorné
41/2012
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
09.05.2012
Predmet: Odvoz odpadu
sj-12003
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
26,39 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71215046
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
12,96 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky