portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Štiavnička
Žilinský kraj, okres Ružomberok
zverejnené dokumenty: 4804
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
004
zmluva
TJ Družstevník Liptovská Štiavnička
17058287
2 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
061
faktúra
SSE a.s.
36403008
555,56 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie VO
060
faktúra
SSE a.s.
36403008
129,67 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie OcÚ
059
faktúra
SSE a.s.
36403008
445,36 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie KD
058
faktúra
SSE a.s.
36403008
254,63 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ
057
faktúra
Beňušová Ingrid
32279892
409,84 EUR
22.03.2011
Predmet: Vianočný dekor - osvetlenie
056
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
107,70 EUR
21.03.2011
Predmet: Realizácia separovaného zberu
055
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
7,92 EUR
21.03.2011
Predmet: Za vyjadrenie k stavbe
054
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Licencia za verejné použitie hudobných diel
053
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
052
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
32,77 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
051
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
172,40 EUR
10.03.2011
Predmet: Za spracovanie miezd 2/2011
050
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
19,74 EUR
10.03.2011
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
049
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
18,60 EUR
10.03.2011
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ
048
faktúra
Technické služby a.s.
0036391301
1 123,27 EUR
10.03.2011
Predmet: Vývoz tuhého komunálneho odpadu - obec
047
faktúra
SPP
35815256
619,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Záloha za plyn - MŠ, OcÚ, KD
046
faktúra
T Com, a.s.
35763469
52,12 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky - obecný úrad
045
faktúra
T Com, a.s.
35763469
36,84 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky materská škola
044
faktúra
Polák Ľuboš - voda kúrenie
37575104
1 010,54 EUR
02.03.2011
Predmet: Oprava ústredného kúrenia v kultúrnom dome
043
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
108,43 EUR
02.03.2011
Predmet: Separovaný zber TKO