organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5047
Dokumenty:
zobraziť na stránke
07/2024
oznam
Prima banka Slovensko a,s,
31575951
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva - účet ŠJ
06/2024
zmluva
Prima banka Slovensko a,s,
31575951
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva - zmena štatutára
05/2024
oznam
Prima banka Slovensko a,s,
31575951
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: o bežnom účte
231/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
181,63 EUR
17.12.2024
Predmet: čistiace potreby
230/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
378,00 EUR
16.12.2024
Predmet: údržba výťahov 9-12/2024
228/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
4 266,62 EUR
13.12.2024
Predmet: teplo a TÚV 11/2024
227/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
103,64 EUR
13.12.2024
Predmet: strava zamestnancov 11/24
226/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
414,00 EUR
13.12.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 11/2024
225/2024
faktúra
Základná škola Trebišovská 10, Košice
200,34 EUR
13.12.2024
Predmet: prenájom bazéna
229/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 540,30 EUR
13.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
224/2024
faktúra
INTA s.r.o.
40,80 EUR
11.12.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 11/24
218/2024
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
856,67 EUR
11.12.2024
Predmet: zdravotné prehliadky
221/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
11.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby 11/2024
222/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
846,86 EUR
11.12.2024
Predmet: vodné, stočné 9-12/2024
220/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
224,44 EUR
11.12.2024
Predmet: elektrina ŠJ 11/2024
219/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
227,27 EUR
11.12.2024
Predmet: elektrina MŠ 11/2024
217/2024
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
185,00 EUR
06.12.2024
Predmet: školenie
214/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
69,60 EUR
06.12.2024
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti za 4. kvartál 2024
215/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
68,40 EUR
06.12.2024
Predmet: výkon GDPR 4. kvartál 2024
216/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
52,81 EUR
06.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby 11/2024
211/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
209,00 EUR
03.12.2024
Predmet: plyn 12/2024
213/2024
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
1 050,50 EUR
03.12.2024
Predmet: všeobecný materiál - lepidlá, nožnice,...
212/2024
faktúra
Ciro trans s.r.o.
1 300,00 EUR
03.12.2024
Predmet: preprava žiakov
209/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
03.12.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 12/2024
210/2024
faktúra
Poradca podnikateľa
84,00 EUR
03.12.2024
Predmet: školenie
207/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
300,00 EUR
03.12.2024
Predmet: verejné obstarávanie
208/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
03.12.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 12/2024
202/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
236,16 EUR
29.11.2024
Predmet: preplatné časopisov Včielka, Vrabček na r. 2025
206/2024
faktúra
HASPOTEX
110,00 EUR
29.11.2024
Predmet: činnosť BOZP technika 10/24 - 12/24
204/2024
faktúra
MFP papier s.r.o.
41,47 EUR
29.11.2024
Predmet: omaľovánky
203/2024
faktúra
Jozef Novák-Novdan
140,00 EUR
29.11.2024
Predmet: oprava skríň
199/2024
faktúra
ABCedu a.s.
891,48 EUR
27.11.2024
Predmet: školské potreby
193/2024
faktúra
Dorky s.r.o.
3 811,90 EUR
27.11.2024
Predmet: oprava strechy
201/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
300,00 EUR
27.11.2024
Predmet: vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti
200/2024
faktúra
Medstar s.r.o.
1 610,00 EUR
27.11.2024
Predmet: pracovné odevy
198/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 372,88 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
20/2024
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
27.11.2024
Predmet: obhliadka a oprava strechy
194/2024
faktúra
Elarin s.r.o.
768,00 EUR
22.11.2024
Predmet: feromagnetická fólia - Spoznávame Slovensko (2ks)
195/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
33,65 EUR
22.11.2024
Predmet: poplatok za odobratú stravu 10/24
196/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
491,40 EUR
22.11.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 10/24
4/2024
zmluva
CUBS Plus s.r.o.
46943404
29,00 EUR
20.11.2024
Predmet: vykonávať pre orgán riadenia funkciu koordinátora kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti
21/2024
zmluva
Horti s.r.o.
13 202,06 EUR
19.11.2024
Predmet: Dodávka ovocia, zeleniny a orechov
19/2024
objednávka
Medstar
1 610,00 EUR
15.11.2024
Predmet: pracovný odev
188/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
15.11.2024
Predmet: telekomunikačné služby 10/24
190/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
15.11.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 10/24
189/2024
faktúra
Acros FM SK, s.r.o.
35770660
1 980,00 EUR
15.11.2024
Predmet: darčekové poukážky Galéria
191/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
300,00 EUR
15.11.2024
Predmet: verejné obstarávanie ovocie, zelenina
192/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
2 875,18 EUR
15.11.2024
Predmet: teplo a TÚV 10/24
187/2024
faktúra
INTA s.r.o.
51,00 EUR
11.11.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 10/24
184/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
219,97 EUR
11.11.2024
Predmet: elektrina MŠ 10/2024
186/2024
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
197,20 EUR
11.11.2024
Predmet: preventívne prehliadky
185/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
235,56 EUR
11.11.2024
Predmet: elektrina ŠJ 10/2024
183/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
68,40 EUR
08.11.2024
Predmet: výkon funkcie GDPR za 3. kvartál 2024
182/2024
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
75,24 EUR
06.11.2024
Predmet: odstránenie závad na ústrednom kúrení
181/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
52,81 EUR
05.11.2024
Predmet: telekomunikačné služby 11/24
180/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
177,00 EUR
04.11.2024
Predmet: plyn 11/2024
179/2024
faktúra
Hatoptrend s.r.o.
162,00 EUR
30.10.2024
Predmet: kontrola ihriska
178/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
17,80 EUR
28.10.2024
Predmet: poplatok za stravu zamestnancov 9/24
177/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
451,80 EUR
28.10.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 9/24
176/2024
faktúra
HASPOTEX
217,70 EUR
28.10.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
175//2024
faktúra
Avalon IT s.r.o.
207,90 EUR
28.10.2024
Predmet: servisné práce IT
174/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
828,00 EUR
25.10.2024
Predmet: tablety do umývačky riadu
18/2024
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
24.10.2024
Predmet: odstránenie poruchy TÚV
173/2024
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
79,92 EUR
24.10.2024
Predmet: služby energetického manažmentu
172/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
561,74 EUR
23.10.2024
Predmet: tonery
171/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
281,62 EUR
23.10.2024
Predmet: tonery
170/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
842,52 EUR
23.10.2024
Predmet: tonery
169/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 247,44 EUR
23.10.2024
Predmet: výkresy, atrament
17/2024
objednávka
Dorky s.r.o.
3 811,90 EUR
22.10.2024
Predmet: Oprava strechy
167/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
111,52 EUR
22.10.2024
Predmet: čistiace potreby
168/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
154,98 EUR
22.10.2024
Predmet: čistiace potreby
165/2024
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
852,72 EUR
17.10.2024
Predmet: právo používať Vemu 10/24-09/25
163/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
17.10.2024
Predmet: telekomunikačné služby 9/2024
164/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
1 568,71 EUR
17.10.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 9/24
166/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
145,80 EUR
17.10.2024
Predmet: kalibrácia váh
16/2024
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
09.10.2024
Predmet: odstránenie závad na kúrení
160/24
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 247,30 EUR
09.10.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 8/24
162/2024
faktúra
INTA s.r.o.
40,80 EUR
09.10.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 9/24
161/2024
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
58,00 EUR
09.10.2024
Predmet: deratizácia MŠ a ŠJ
13/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
07.10.2024
Predmet: tonery