organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
591200471
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
34,74 EUR
29.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12001280
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
162,50 EUR
29.02.2012
Predmet: Mäso - ŠJ
120400670
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
114,47 EUR
29.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
21204019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
119,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Faktúra - Právny kuriér pre školy predplatné na rok 2012
21205055
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
37,75 EUR
29.02.2012
Predmet: Faktúra - Výchovný program v praxi - február
2012305
faktúra
Elektroservis - Real Sound
40372359
37,71 EUR
29.02.2012
Predmet: Oprava rádií
8/2012
objednávka
Elektroservis - Real Sound
40372359
28.02.2012
Predmet: Objednávka - oprava rádií
1030832813
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,02 EUR
27.02.2012
Predmet: Telekomunikačná služby
7445821894
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
476,04 EUR
27.02.2012
Predmet: Spotreba energie
7445821893
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
499,09 EUR
27.02.2012
Predmet: Spotreba energie
20120124
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
141,52 EUR
27.02.2012
Predmet: Kancelársky materiál
7/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
21.02.2012
Predmet: Objednávka - kancelársky materiál
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
21.02.2012
Predmet: Virtuálna knižnica - 01/2012
1
zmluva
Základná škola
35602643
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Kolektívna zmluva
6/2012
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
91,50 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom posilňovne - 1/2012 - 3/2012
5/2012
faktúra
Mgr. Ladislav Piovarči
126,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom telocvične - 1/2012 - 6/2012
4/2012
faktúra
Základná umelecká škola
34000062
395,50 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom triedy - 1/2012 - 6/2012
3/2012
faktúra
Oddiela rekreačnej telesnej výchovy a športu
87,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom telovične - 1/2012 - 4/2012
1/2012
faktúra
Hana Vrtíková
112,50 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom telocvične 1/2012 - 3/2012
1/2012
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
366,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom posilňovne
12010727
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
175,97 EUR
20.02.2012
Predmet: Mlieko - ŠJ
2012/00358
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
40,25 EUR
20.02.2012
Predmet: Zelenina -ŠJ
2012/0010
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
39,10 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra - kriedy
7412765388
faktúra
SPP
35815256
796,57 EUR
20.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2012
3229000363
faktúra
S-EPI, s. r. o.
36014991
328,32 EUR
20.02.2012
Predmet: Právny systém - ročný prístup
2012/00269
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
108,49 EUR
20.02.2012
Predmet: Zelenina - Ovocie ŠJ
2012/4
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
639,95 EUR
20.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20120026
faktúra
František Lukáčik
30048761
881,96 EUR
20.02.2012
Predmet: Potraviny - mäso
591200318
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
65,04 EUR
20.02.2012
Predmet: Potraviny
180170384719
faktúra
SPP
35815256
6 376,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
2/12
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra - spracovanie kuchynských odpadov
7201099301
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
59,12 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
8735085457
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,92 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
12000809
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
166,56 EUR
17.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12000488
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
187,68 EUR
17.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120089
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
215,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
591200172
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
21,61 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - mlieko
12010472
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
202,10 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - mlieko
02/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
60,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - sociálny fond
P01 1111210010
faktúra
ag foods
34144579
179,49 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
5735052816
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
128,24 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby - 1/2012
3/2012
objednávka
OMPRO SK
36272698
17.02.2012
Predmet: Objednávka - kalibrácia čidla detekcie úniku CO
6/2012
objednávka
Didaktis
31322590
17.02.2012
Predmet: Objednávka - knihy
1077106
faktúra
Didaktis
31322590
265,18 EUR
17.02.2012
Predmet: Knihy
03/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
418,14 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - zamestnanci
01/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
17,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
2012/1004
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
17.02.2012
Predmet: Kalibrácia čidiel detekcie úniku CO
7445739043
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
815,82 EUR
17.02.2012
Predmet: Spotreba energie
591200035
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
63,42 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
120400176
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
129,90 EUR
17.02.2012
Predmet: Zelenina - ovocie
12010215
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
90,31 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
120400309
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
99,98 EUR
17.02.2012
Predmet: Zelenina - ovocie
2100743
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
259,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
121101274
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,82 EUR
17.02.2012
Predmet: Výmena rohože
211615833
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
203,44 EUR
17.02.2012
Predmet: Spotreby vody 11 - 12/2011
1028867368
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,89 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
201124887
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
17.02.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 12/2011
2012/00063
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
83,43 EUR
17.02.2012
Predmet: Ovocie
2100058
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
675,96 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
120400007
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
142,34 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
12000128
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
238,30 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
2100226
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
202,48 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
7130658311
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
619,22 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
44002142
faktúra
PERFEKT, A. S.
00680303
13,92 EUR
17.02.2012
Predmet: Časopis Quark na rok 2012
7113280930
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
65,75 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
8734074665
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,07 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1734041554
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
98,38 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
7412765388
faktúra
SPP
35815256
796,57 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2012
7418661313
faktúra
SPP
35815256
2 944,14 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
23-3-1190
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
10.01.2012
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
180001026469
faktúra
SPP
35815256
4 146,96 EUR
09.01.2012
Predmet: Faktúru - 12/2011
68/2011
objednávka
Dušan Polačik
32836465
12.12.2011
Predmet: Objednávka - maliarske-natieračské práce na škole
28/2011
faktúra
Dušan Polačik
32836465
1 408,50 EUR
12.12.2011
Predmet: Faktúra mailiarsko-natieračské práce
7415673592
faktúra
SPP
35815256
1 928,56 EUR
09.12.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 11/2011
202/2011
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
08.12.2011
Predmet: Objednávka - školská jedáleň
21101113
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
1 814,98 EUR
08.12.2011
Predmet: Faktúra - školská jedáleň
RR 1/2011
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
08.12.2011
Predmet: Objednávka - skrinky na topánky
63/2011
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
08.12.2011
Predmet: Objednávka - skrinky
62/2011
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
08.12.2011
Predmet: Objednávka - skrinky na topánky, vešiakový box, ...
23-1-1407
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
687,86 EUR
02.12.2011
Predmet: Poistenie žiakov