organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7140
Dokumenty:
zobraziť na stránke
216/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
299,86 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
05/2017 SF
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,68 EUR
28.12.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestn. elok. pracoviska za mesiac november 2017 zo sociálneho fondu
215/2017
faktúra
Peter Matia
17170672
158,62 EUR
28.12.2017
Predmet: Vodárenske opravy v MŠ
110/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Elektrikárske práce - odstránenie závad po revizii v kuchyni MŠ
109/2017
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
146,47 EUR
22.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ
108/2017
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
299,86 EUR
22.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ
107/2017
objednávka
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zriadenie služby správa registratúry a elektronických podaní
2142017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
95,11 EUR
20.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
2142017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
95,11 EUR
20.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
Príloha č. 6 k zmluve č. 1080071216
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Dohoda o výške zálohových platieb na r. 2018
106/2017
objednávka
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Prečistenie odtoku WC v MŠ
2122017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
9,17 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2132017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
7,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2122017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
9,17 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2132017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
7,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
214/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,49 EUR
19.12.2017
Predmet: Hlasové služby - mobil za 08.11. - 07. 12. 2017
213/2017
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
211,73 EUR
19.12.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za mesiac november 2017
212/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
686,71 EUR
19.12.2017
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 21.9. - 04.12.2017
211/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 966,44 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac november 2017
210/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Poskytovanie služieb - využívanie služby eGov-zmluvy na rok 2018
209/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
19.12.2017
Predmet: Odber kuch.odpadu za mesiac november 2017
208/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac december 2017
207/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac november 2017
206/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
77,42 EUR
19.12.2017
Predmet: Montáž čerpadla (UK)
205/2017
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Ubytovanie,daň, strava pre 2 osoby - školenie
5.-7. 12.2017
204/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Hlasové služby za mesiac november 2017
203/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Internet za mesiac november 2017
202/2017
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
67,20 EUR
19.12.2017
Predmet: Réžia za zamestnancov elokovaného pracoviska za mesiac november 2017
201/2017
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
8,96 EUR
19.12.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov elekov. pracoviska za mesiac november 2017
200/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
550,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní
04/2017 SF
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Komplexné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
2112017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
179,68 EUR
18.12.2017
Predmet: Zelenina
2112017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
179,68 EUR
18.12.2017
Predmet: Zelenina
105/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7,20 EUR
15.12.2017
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov
104/2017
objednávka
Peter Matia
17170672
130,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Vodárske práce v MŠ
15/2017
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Poskytovanie služieb správy registratúry a elektr. podaní
2082017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
51,16 EUR
13.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
2092017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
197,70 EUR
13.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2102017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
97,90 EUR
13.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2082017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
51,16 EUR
13.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
2102017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
97,90 EUR
13.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2092017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
197,70 EUR
13.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2042017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
07.12.2017
Predmet: Školské mlieko
2052017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
64,51 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2062017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
203,07 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2072017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,27 EUR
07.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2042017
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
07.12.2017
Predmet: Školské mlieko
2052017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
64,51 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2062017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
203,07 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2072017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,27 EUR
07.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
103/2017
objednávka
Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o.
36586579
32,07 EUR
07.12.2017
Predmet: Výroba tabule 70x50 cm na elokované pracovisko
1942017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
318,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Zelenina
1952017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
104,60 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1962017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
29,34 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1972017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
58,52 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1982017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
79,59 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1992017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
14,96 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2002017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
17,16 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2012017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
159,92 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2022017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
74,82 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2032017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
60,18 EUR
06.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1952017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
104,60 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1962017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
29,34 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1972017
objednávka
Goron s.r.o.
36216224
85,52 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1982017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
79,59 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1992017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
14,96 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2002017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
17,16 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
1942017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
318,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Zelenina
2012017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
159,92 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2022017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
74,82 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2032017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
60,18 EUR
06.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
199/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
04.12.2017
Predmet: Aktualizácia +servis k programu ŠJ4 - obdobie 30.11.2017 - 29.11.2018
198/2017
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
50,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Činnosť BTS za rok 2017 - elokované pracovisko
197/2017
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Činnosť BTS za rok 2017
196/2017
faktúra
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
287,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné zaškolenie v prevencii zdravých ďasien a zúbkov
102/2017
objednávka
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
287,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné školenie v prevencii zdravých ďasien a zúbkov
1932017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
222,28 EUR
04.12.2017
Predmet: Základné potraviny
1932017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
222,28 EUR
04.12.2017
Predmet: Základné potraviny
101/2017
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
30.11.2017
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4
02/2017 SF
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Komplexne regeneračné a rekondičné služby - darčekové poukážky