obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2023
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Formuláre a matričné doklady
7/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
08.02.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
14/2023
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
13/20223
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36499361
0,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
12/2023
zmluva
Mesto Prešov, MsÚ
00327646
180,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zmluva 3/2023
11/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
30,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy_2408824638
23034/230013
faktúra
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla ČOV
23033/430010028
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
2 287,07 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina VO 12/2022
23032/231001018
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
32,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Servisné práce
23031/1023
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa zdravotné stredisko
23030/923
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa OcÚ
23029/430010013
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
29,77 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 2022
22028/20230002
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava gamatky - ihrisko
23027/8405090675
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 490,77 EUR
23.01.2023
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra 2022
23026/23005
faktúra
A. Potočníková - FVCC
48227854
32,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Registratúrny denník
23025/20220438
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
175,50 EUR
23.01.2023
Predmet: Stravovacie služby - zamestnanci 12/2022
23024/230025
faktúra
Ľubomír Ludvik WINDOORS
37655264
170,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zber a nakladanie s použitým textilom - nájom kontajnerov
23023/7257440656
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
19,69 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
23022/7257440655
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
104,50 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ Bunde
23021/112219927
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 355,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu