Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/38/2024
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
25.03.2024
Predmet: PO služby
1/37/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-44,11 EUR
25.03.2024
Predmet: EE VO
1/36/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,50 EUR
25.03.2024
Predmet: Poplatok telefón
1/35/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o.
54146054
36,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/34/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
866,10 EUR
04.03.2024
Predmet: Zemný plyn
1/33/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
528,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Stravné lístky
1/32/2024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
04.03.2024
Predmet: CO služby
1/31/2024
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
1 480,20 EUR
04.03.2024
Predmet: Projektová dokumentácia
1/30/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/29/2024
faktúra
SOZA
00178454
20,16 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok MR
1/28/2024
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
19,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok internet
1/26/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-10,99 EUR
04.03.2024
Predmet: EEVO
1/24/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,04 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok telefón
1/27/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
688,78 EUR
12.02.2024
Predmet: Odvoz KO
1/25/2024
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.02.2024
Predmet: PO služby
1/23/2024
faktúra
Pekáreň Bageta s.r.o.
53293819
71,23 EUR
12.02.2024
Predmet: Fašiangy - chlieb
1/22/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
498,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Stravné lístky
1/21/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
976,60 EUR
12.02.2024
Predmet: Zemný plyn
1/202/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk - NR. s.r.o.
54146054
36,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/19/2024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
12.02.2024
Predmet: CO služby