Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/155/2024
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
19,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Poplatok internet
1/154/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
469,47 EUR
21.10.2024
Predmet: Odvoz KO
1/153/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-11,30 EUR
21.10.2024
Predmet: EE VO
1/152/2024
faktúra
RM-S Market o.c.p., a.s.
35799072
71,64 EUR
21.10.2024
Predmet: Poplatok za vedeni účtu CP
1/151/2024
faktúra
Vladimír Viglaš - REVMONTOP
14081636
243,42 EUR
21.10.2024
Predmet: Plynové revízie
1/150/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,94 EUR
21.10.2024
Predmet: Poplatok telefón
14/2024/zml.
zmluva
R. Szlovák
20,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta
13/2024/zml.
zmluva
SOZA
00178454
96,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva.
1/149/2024
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
04.10.2024
Predmet: PO služby
1/148/2024
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Poplatok SOZA
1/147/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
428,30 EUR
04.10.2024
Predmet: Zemný plyn
1/146/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o.
54146054
36,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/145/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
630,50 EUR
04.10.2024
Predmet: Stravné lístky
1/144/2024
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
136,02 EUR
04.10.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
1/143/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
04.10.2024
Predmet: CO služby
1/142/2024
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
6 690,79 EUR
04.10.2024
Predmet: Odstúpenie od zmluvy - kompenzácia
1/141/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/140/2024
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
239,10 EUR
04.10.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
1/139/2024
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
593,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dni obce - občerstvenie
1/135/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-37,21 EUR
04.10.2024
Predmet: EE VO