organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0030
objednávka
CK FANY, s. r. o.
36705403
979,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Pobyt v škole v prírode v termíne od 16.5. do 20.5.2011 v hoteli Javorná pre 11 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Zmluva o dielo č.1
zmluva
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Správa prostredníctvom siete internet servera s OS LINUX
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
28.04.2011
Predmet: Poskytovanie kopírovacích a scanovacich služieb
91/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
95,52 EUR
28.04.2011
Predmet: Kancelársky materiál
93/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
108,99 EUR
28.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
90/2011
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
26.04.2011
Predmet: Mesačné servisné práce vrátane dodávky tonera - 2 000 čiernobielelych strán
89/2011
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
130,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Interierové vybavenie: Regál policový 1 ks Skrinka pod tlačiareň 1 ks
88/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,25 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 03/2011
0029
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
95,52 EUR
15.04.2011
Predmet: Kancelársky materiál
83/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 537,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2011
75/2011
faktúra
Peter Dudiňák - ochranné pracovné pomôcky
34239821
324,60 EUR
15.04.2011
Predmet: Pracovné pomôcky pre ŠJ - obrusy
2/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
15.04.2011
Predmet: Dohoda o úrade za užívanie nehnuteľného majetku za obdobie 01.02.2011 - 14.04.2011
1/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
55,75 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o najme nebytových priestorov
61/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
15,84 EUR
13.04.2011
Predmet: Občerstvenie okresného kola súťaže v stolnom tenise
0028
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
370,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Renovácia 9 tonerov tlačiarní školy
86/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 643,72 EUR
12.04.2011
Predmet: Vyuctovanie - plyn kúrenie
85/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283 - 2007/OvZP za rok 2011
84/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,13 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za 03/2011
82/2011
faktúra
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
364,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Renovácia 9 tonerov tlačiarní školy
79/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
106,39 EUR
12.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty