organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2025/02
zmluva
Gabriel Hošovský
0,00 EUR
27.03.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke výtvarných diel
13/2025/20
zmluva
Mgr.art.et Mgr. Zuzana Janečková PhD.
0,00 EUR
27.03.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke výtvarných diel
13/2025/21
zmluva
doc.Mgr.art.Svätopluk Mikyta
0,00 EUR
27.03.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke výtvarných diel
13/2025/17
zmluva
akad.mal. Karol Pichler
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke výtvarných diel
100250011
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
1 785,44 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250010
faktúra
EDL HOUS, s.r.o.
55978469
120,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o úhrade hotových výdavkov pri vyhotovení reprodukcií zbierkových predmetov č. 02/2025/01
100250009
faktúra
Materská škola a detské jasle Slniečko n.o.
36084581
72,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujem Vám vzdelávací program v termíne 06.03.2025 o 09.00 hod. v Galérii mesta Bratislavy.
100250008
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250007
faktúra
Nadácia Miloty Havránkovej
53658019
500,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám poskytnuté služby - organizačné zabezpečnie sprievodného programu k výstave "Bez prerušenia súvislostí", ktorý sa uskutočnil 12.02.2025.
100250006
faktúra
ALMASAND voyage
120,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Faktúrujeme Vám organizáciu vzďelávacieho programu pre 30 žiakov v Mirbachovom/Pálffyho paláci, dňa 13.02.2025 o 09.30 hod.
100250005
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250004
faktúra
Boris Anisic
46,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám katalóg Hapticka ozvena / Haptic Echo
100250003
faktúra
Daniele Agnelli
55,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám katalóg Hapticka ozvena / Haptic Echo
100250002
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100250001
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
520250001
faktúra
Tritius Solutions a.s.
05700582
207,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Softwar KS Tritius 1Q/2025
520250002
faktúra
TLV s.r.o.
26106191
192,00 EUR
19.03.2025
Predmet: GPS monitoring a kniha jázd 2025
520250003
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
9,99 EUR
19.03.2025
Predmet: Poskytnutie iCloud + 2TB uložiska 1/25
520250004
faktúra
Mailchimp
372008134
72,42 EUR
19.03.2025
Predmet: propagácia cez Mailchimp 1/25
520250005
faktúra
Alemat.cz, s.r.o.
28159233
99,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Kotúčová rezačka papiera Olympia