organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
474/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
13.12.2012
Predmet: telefón
473/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
538,06 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
472/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
449,00 EUR
13.12.2012
Predmet: interaktívny program ALF-Premium
471/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
13.12.2012
Predmet: Magma - systémové služby
470/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
87,78 EUR
13.12.2012
Predmet: tlačiareň
469/2012
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
92,84 EUR
13.12.2012
Predmet: lieky do lekárničiek
468/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
90,60 EUR
13.12.2012
Predmet: tlačivá
467/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
87,78 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
466/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
13.12.2012
Predmet: telefón
465/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,31 EUR
13.12.2012
Predmet: telefón
464/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
26,72 EUR
13.12.2012
Predmet: telefón
463/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,88 EUR
13.12.2012
Predmet: telefón
462/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
136,44 EUR
13.12.2012
Predmet: VÚC NET
461/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
473,50 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
460/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
44,38 EUR
13.12.2012
Predmet: spotrebný materiál
459/2012
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
386,78 EUR
13.12.2012
Predmet: odborná prehliadka výťahov
458/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
588,11 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
457/2012
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
442,42 EUR
13.12.2012
Predmet: kancelárske potreby
456/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
37,26 EUR
13.12.2012
Predmet: telefón
455/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
460,85 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
454/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
328,25 EUR
13.12.2012
Predmet: renovácia tonerov
453/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
37,44 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
452/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
451/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
258,17 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
450/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
135,32 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
449/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
143,86 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
448/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
37,51 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
447/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
81,12 EUR
13.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
446/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
33,86 EUR
13.12.2012
Predmet: oprava tlačiarne
445/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
30,97 EUR
12.12.2012
Predmet: spotrebný materiál
444/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
309,60 EUR
12.12.2012
Predmet: tlačivá
443/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
227,40 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
442/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
0,47 EUR
12.12.2012
Predmet: elektrická energia - dobropis
441/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
86,80 EUR
12.12.2012
Predmet: poistenie mot. vozidla
440/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
12.12.2012
Predmet: internet
439/2012
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
58,50 EUR
12.12.2012
Predmet: oprava žalúzií
438/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
590,94 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
437/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
264,20 EUR
12.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
436/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
105,10 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
429/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
76,63 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
430/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
146,00 EUR
12.12.2012
Predmet: plyn ŠJ
431/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
18,10 EUR
12.12.2012
Predmet: prenájom rohoží
432/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
12.12.2012
Predmet: mzdový program Magma
433/2012
faktúra
ELEKTROCONTROL, spol. s r. o.
31692729
508,60 EUR
12.12.2012
Predmet: rozvodný panel do serverovej skrine
434/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
30,23 EUR
12.12.2012
Predmet: tovar - bufet
435/2012
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
45,00 EUR
12.12.2012
Predmet: lektorské služby
428/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
90,60 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
427/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
265,81 EUR
12.12.2012
Predmet: tovar - bufet
426/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.12.2012
Predmet: SPIN - servisné práce
425/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
8,40 EUR
12.12.2012
Predmet: špongie do tried
423/2012
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
12.12.2012
Predmet: odborná literatúra
414/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
12.12.2012
Predmet: VUC NET
388/2012
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
62,88 EUR
12.12.2012
Predmet: tovar - bufet
113/2012
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
720,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Podstavec pod konvektomat - 1 ks, zmäkčovač vody - 1 ks, sprcha ku konvektomatu - 1 ks, gastronádoba GN - 7 ks, gastronádoba perf. - 5 ks
112/2012
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
7 910,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Konvektomat XVC 505 E - 1 ks, plynová stolička NGETL 50 - 1 ks, plynový sporák + polica - 1 ks, skladová chladnička 600 l, biela - 1 ks
111/2012
objednávka
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
285,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Nákup pračky - 1 ks.
110/2012
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Náklady spojené s prechodom na novú verziu ekonomického informačného systému iSPIN 2
026/2012
zmluva
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
0,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Dodávka nealkoholikých nápojov
498/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s r. o.
31348262
56,16 EUR
11.12.2012
Predmet: odborná literatúra
497/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
65,32 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
496/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
125,58 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
495/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
303,54 EUR
11.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
504/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
503/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
239,92 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
501/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,43 EUR
11.12.2012
Predmet: telefón
499/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
70,53 EUR
11.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
494/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
212,45 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
493/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
355,73 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
492/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
106,09 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
491/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
48,07 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
490/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
547,19 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
489/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
47,38 EUR
11.12.2012
Predmet: prenájom rohoží
488/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
11.12.2012
Predmet: internet
487/2012
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 054,63 EUR
11.12.2012
Predmet: prevádzka trafostanice
486/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
242,00 EUR
11.12.2012
Predmet: plyn ŠJ
484/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 392,50 EUR
11.12.2012
Predmet: plyn
483/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
928,70 EUR
11.12.2012
Predmet: elektrická energia
482/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
839,81 EUR
11.12.2012
Predmet: vodné a stočné
481/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
39,67 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
12/0028
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
36,62 EUR
06.12.2012
Predmet: Drobný nákup na akcie - P.Č.