obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
586/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
585/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
112,86 EUR
22.10.2013
Predmet: 1. preddavok Zbierky zákonov SR roč. 2014
584/13
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
69,60 EUR
22.10.2013
Predmet: predplatné ROPO a OBCÍ 2013/2014
569/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
563/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
183,65 EUR
22.10.2013
Predmet: pitná voda Kopanice
560/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 084,24 EUR
22.10.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
546/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
609,03 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
539/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
212,00 EUR
22.10.2013
Predmet: služby pre Geoportál
538/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektrická energia VO
522/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
296,10 EUR
22.10.2013
Predmet: kuchynské náradie pre ŠJ MŠ
518/13
faktúra
Banskoštiav.-hodrušský banícky spolok
37832107
150,00 EUR
22.10.2013
Predmet: publikácia "Hodrušské hlbiny"
507/13
faktúra
Róbert Svetlík - AKAR
41412397
290,00 EUR
22.10.2013
Predmet: televízor - KD DH
474/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
404,02 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
413/13
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
324,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zváračské práce, dodávka materiálu
392/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
2 143,99 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava IVECO
290/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
2 574,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zimná údržba MK
617/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
305,12 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
618/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
695,98 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
619/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
821,92 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
621/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,06 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky