obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2242004235
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
37,92 EUR
16.05.2024
Predmet: Pobytové lístky
2405012
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
270,36 EUR
16.05.2024
Predmet: Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu
3354241057
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 536,20 EUR
16.05.2024
Predmet: Zneškodnenie odpadu - komunálny odpad 04/2024
1020240159
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
20240013
faktúra
Michal Humaj
52324931
60,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Marketingové služby - prekreslenie hradu do kriviek
3024908766
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 298,40 EUR
16.05.2024
Predmet: Darčeková poukážka
2400223
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 04/2024
3024908764
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
808,40 EUR
16.05.2024
Predmet: Darčekové poukážky
20240027
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
7 706,24 EUR
16.05.2024
Predmet: Oprava výtlku v obci - križovatka
20240028
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
989,88 EUR
16.05.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
244607
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
506,10 EUR
16.05.2024
Predmet: Smetná nádoba 240l FEREX PREMIUM čierna, žltá
202403664
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
16.05.2024
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla 01.05.2024 - 30.04.2025
B901/10
zmluva
Samuel Guláš
83,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.16
B895/11
zmluva
Palajová Kristína
187,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.11
B352/10
zmluva
Mgr. Bibiána Komorovská
197,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.10
B352/16
zmluva
Mgr. Romana Marušková
197,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.16
B352/15
zmluva
Ján Pavlov
220,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.15
B352/13
zmluva
Dáša Lopúchová
220,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.13
B352/12
zmluva
Mgr. Andrej Brieška
197,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.12
B352/11
zmluva
Radovan Horniak
220,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.11
B352/9
zmluva
Ing. Rastislav Mišík
220,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.9
B352/8
zmluva
PaedDr. Alena Devečková
197,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.8
B352/7
zmluva
Miroslav Ráchela
220,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.7
B352/6
zmluva
Miroslava Sládeková
197,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.6
B352/5
zmluva
Ivan Šebo
220,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.5
B352/4
zmluva
Milan Držík
119,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.4
B352/3
zmluva
Štefan Štefančík
102,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 3
B352/1
zmluva
Jozef Juhás
102,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 1
47/2024
objednávka
MTNINE s.r.o.
55201377
360,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania
02-04-2024
faktúra
TorPa s. r. o.
55761534
2 150,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Automatický externý defibrilátor
2241086683
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 087,98 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotreba vody BD352 14.10.2023 - 12.04.2024
FV23108
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
384,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Tlač letákov - vývoz odpadu
24VF01001
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
34,80 EUR
09.05.2024
Predmet: Dodanie kancelárskeho papiera
2241089577
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
0,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody - ČOV
2241090016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 344,38 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody BD901 14.10.2023 - 15.4.2024
2241089218
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
603,19 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody BD895 14.10.2023 - 15.04.2024
00051/2024
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
09.05.2024
Predmet: FA za výkon zodpovednej osoby podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, mesiac február, marec, apríl 2024
2241089121
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
5,22 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody KD Ďurček
240100201
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2,01 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotrebný materiál - rozstrekovač, podložky
240100200
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
11,75 EUR
09.05.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov archívu OÚ
240100199
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
178,17 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotrebný materiál OÚ - lepidlo, valčeky, skrutky, kotúče
2542807
faktúra
Lindström, s.r.o.
44 392 010
57,65 EUR
09.05.2024
Predmet: Prenájom rohoží obecný úrad
24VF01032
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
94,84 EUR
09.05.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
5783065011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
18,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
2241091130
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
22,64 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotreba vody OÚ 17.10.2023 - 18.04.2024
7151734057
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 891,73 EUR
09.05.2024
Predmet: Elektrická energia 01.03. - 31.03.2024
24040210
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
1 496,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Kniha "Čarovná Žarnovica, Nová Baňa a okolie"
2401402204
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 04/2024
24130
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
12,55 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotrebný materiál - rozbočovač USB
4447367105
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
09.05.2024
Predmet: Zemný plyn KD Brudam
2024062
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky 04/2024
R175552
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
174,48 EUR
09.05.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
10240139
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
1 008,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
7652895108
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
09.05.2024
Predmet: Elektrická energia 5/2024
2024/33
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP
240087
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 4/2024
049/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
112,50 EUR
09.05.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - údržba osvetlenia
8348575828
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,20 EUR
09.05.2024
Predmet: Mobilné služby
8348674455
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
62,86 EUR
09.05.2024
Predmet: Pevná linka
13/2024
zmluva
Mgr. Vladimír Volentier
0,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Zmluva o užívaní nehnuteľného majetku obce
46/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
989,88 EUR
02.05.2024
Predmet: Oprava výtlku pri kostole
45/2024
objednávka
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
174,48 EUR
29.04.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
44/2024
objednávka
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
3 809,20 EUR
26.04.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
43/2024
objednávka
Michal Humaj
52324931
0,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Marketingové služby - vektorizácia hradu Breznica
ABINV2400607
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
2 276,76 EUR
24.04.2024
Predmet: Zostava regálov do archívu
2404003
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
162,58 EUR
24.04.2024
Predmet: Servis okien a dverí v bytovom dome 901
24131
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
129,36 EUR
24.04.2024
Predmet: Oprava plynového kotla 895/5 Budinská
20240094
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
198,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu
202403436
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Školenie : Povinné zverejňovanie a ako postupovať v zmysle platnej legislatívy.
110/2024
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
180,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Dezinsekcia - Pastierska koliba
2404128
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
443,45 EUR
24.04.2024
Predmet: ROZaNA - prevodník elektronický rozhlas
2380662129
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
100,52 EUR
24.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby
42/2024
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
100,52 EUR
24.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby
DODATOK č. 1
dodatok
Environmentálny fond
30796491
0,00 EUR
24.04.2024
Predmet: DODATOK č. 1 K ZMLUVE č.230125 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
2024044
faktúra
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
1 836,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Právne služby
41/2024
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
240,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Inžinierske siete
40/2024
objednávka
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Licencia na softwér - PROLEX - správa dokumentov
39/2024
objednávka
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Licencia na software : Enex - správa energií
12/2024
zmluva
MK hlas, s.r.o.
45352305
0,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
11/2024
zmluva
MK hlas, s.r.o.
45352305
80,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - ROZaNA