organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3739
Dokumenty:
zobraziť na stránke
193/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
04.12.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
194/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
04.12.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
189/2024
faktúra
Maquita s.r.o., Educational Materials Distribution
36316881
686,61 EUR
04.12.2024
Predmet: vybavenie pre predškolákov - Bežiaci pás veľký pre 5-6 ročné deti – 3 ks, s dopravou
191/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
04.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
190/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
04.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
192/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
04.12.2024
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2025 do 31.12.2025
74/2024
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
04.12.2024
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2025 do 31.12.2025
73/2024
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
80,00 EUR
02.12.2024
Predmet: oprava konvektomatu v školskej kuchyni, materiál, výjazd
11/23/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
250,80 EUR
02.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/24/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
68,94 EUR
02.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/25/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
161,60 EUR
02.12.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/22/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
205,30 EUR
29.11.2024
Predmet: pekárenský tovar
188/2024
faktúra
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
612,00 EUR
28.11.2024
Predmet: digitálne vybavenie predškolskej triedy: NTB1-595Asus Viviobook Go15, Office 2021, dodávka, inštalácia s projektorom interaktívnej tabule, zaškolenie
72/2024
objednávka
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
650,00 EUR
28.11.2024
Predmet: digitálne vybavenie predškolskej triedy: NTB1-595Asus Viviobook Go15, Office 2021, dodávka, inštalácia s projektorom interaktívnej tabule, zaškolenie
11/21/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
384,05 EUR
28.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
187/2024
faktúra
RP-control s.r.o.
53565720
251,00 EUR
27.11.2024
Predmet: kontrola a revízia hydrantu, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, zavodnenie stupačky, tlaková skúška a oprava PHO oprava ventilu PHP, náplň CO2, voda, prášok, vyradenie a likvidácia PHP, PHP P6Te, vypracovanie správy a dopravné náklady.
70/2024
objednávka
RP-control s.r.o.
53565720
251,00 EUR
27.11.2024
Predmet: kontrola a revízia hydrantu, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, zavodnenie stupačky, tlaková skúška a oprava PHO oprava ventilu PHP, náplň CO2, voda, prášok, vyradenie a likvidácia PHP, PHP P6Te, vypracovanie správy a dopravné náklady.
184/2024
faktúra
ĽUBICA s.r.o.
50982516
131,44 EUR
27.11.2024
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne a materskej školy v rozsahu: tričko dlhý rukáv – 6ks, mikina – 3 ks, vesta – 3 ks s dovozom.
185/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
317,02 EUR
27.11.2024
Predmet: vodné stočné zrážky
186/2024
faktúra
Pán UČITEĽ, s. r. o.
50508270
790,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Edukačná pomôcka do vonkajšieho areálu MŠ pre environmentálne vzdelávanie - Drevená konštrukcia so solárnym zariadením pre pitný režim vtáctva