obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/25
faktúra
SPP
35815256
1 183,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn KD
42/25
faktúra
MMDS, s.r.o.
55419895
500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: spracovanie podlimitnej zák. a žiadosti o fin.prispevok
41/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
214,33 EUR
25.02.2025
Predmet: povrchová voda
40/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
25.02.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
39/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
25.02.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 2/25
38/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
25.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2/25
37/25
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
277,00 EUR
25.02.2025
Predmet: monitor, prepinač,HDMI to DP redukcia
36/25
faktúra
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
1 690,02 EUR
25.02.2025
Predmet: náter parkiet v KD
35/25
faktúra
Ing. Peter Gerši-GC Tech.
36880574
475,05 EUR
25.02.2025
Predmet: kancelársky papier
19/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
33/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
6,00 EUR
25.02.2025
Predmet: poplatok za vystavenie faktúry
32/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
65,24 EUR
25.02.2025
Predmet: ZS elektricka energia
31/25
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
42,75 EUR
25.02.2025
Predmet: reprezentačne
30/25
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
1 438,95 EUR
25.02.2025
Predmet: pivné sety
29/25
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
639,60 EUR
25.02.2025
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
28/25
faktúra
TEMPO KONDELA s.r.o.
36409154
150,99 EUR
25.02.2025
Predmet: skriňa
27/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
10,84 EUR
25.02.2025
Predmet: voda osada
26/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn 591
25/25
faktúra
SPP
35815256
650,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
24/25
faktúra
SPP
35815256
2 359,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn OcU
23/25
faktúra
SPP
35815256
832,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn ZS
22/25
faktúra
SPP
35815256
1 866,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn MŠ
21/25
faktúra
SPP
35815256
1 183,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn kulturny dom
20/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
5
objednávka
PROstrom s. r. o.
53435044
2 740,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Objednávame si arboristické práce podľa cenove ponuky zo dňa 17.2.2025
OcÚ/PŠ/2025/148/558
zmluva
PZ Sokol
34008608
500,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva č. 5/2025 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce vo výške 500 EUR
OcÚ/PŠ/2025/147/557
zmluva
OO SRZ Plavecký Štvrtok - Láb
31874185
2 000,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva č. 2/2025 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce vo výške 2000,- EUR
3
objednávka
Piliar Jozef
35313331
3 798,36 EUR
24.02.2025
Predmet: Objednávame si dopravné značenia podľa cenovej ponuky zo dňa 6.2.2025
18/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
14.02.2025
Predmet: plyn 591
17/25
faktúra
SPP
35815256
348,00 EUR
14.02.2025
Predmet: ŠK plyn
16/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
14.02.2025
Predmet: ZS elektricka energia
4
objednávka
Roman Mackovič - ELEKTRO-PLUS
41717651
738,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Objednávame si opravu hlavného prívodu elek.energie na zberný dvor
OcÚ/PŠ/2025/134/391
zmluva
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 200,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu PLŠ"
OcÚ/PŠ/2025/133/390
zmluva
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 200,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ materskej školy PLŠ"
15/25
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
300,00 EUR
12.02.2025
Predmet: dodanie a montáž elektromerov
14/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné a stočné KD
13/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
25,80 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné a stočné KD
12/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
12.02.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
1
dodatok
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
109 187,52 EUR
12.02.2025
Predmet: Úprava znenia čl. V. Cena diela
11/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
10.02.2025
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
10/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
10.02.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
OcÚ/PŠ/2025/124/329
zmluva
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
106 524,41 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Atletická rovinka v obci Plavecký Štvrtok"
9/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
10.02.2025
Predmet: vodné a stočne ZS
8/25
faktúra
PAPERA
46082182
677,54 EUR
10.02.2025
Predmet: čistiace prostriedky, OcU, KD, Ekocentrum, kanc.potreby
7/25
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
73,00 EUR
10.02.2025
Predmet: USB čítačka, konfigurácia
6/25
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
92,25 EUR
10.02.2025
Predmet: leták-rozpis zvozu
5/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
8,66 EUR
10.02.2025
Predmet: internet
4/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
48,83 EUR
10.02.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 1/25
3/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
10.02.2025
Predmet: prenájom zariadenia
2/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
10.02.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 1/25
1/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
10.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 1/25
OcÚ/PŠ/2025/105/285
zmluva
Peter Kašuba
46087079
12 727,20 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Prekládka a modernizácia oplotenia severnej časti oplotenia športového areálu"
916/24
faktúra
ARTEZ, o.z.
42119499
400,00 EUR
03.02.2025
Predmet: MOPS školenie
915/24
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
26,24 EUR
03.02.2025
Predmet: finančný spravodaj 2024
914/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
8,95 EUR
03.02.2025
Predmet: lekareň vodné a stočné
913/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
876,00 EUR
03.02.2025
Predmet: právne služby
912/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
34,25 EUR
03.02.2025
Predmet: ZS elektricka energia
911/24
faktúra
SPP
35815256
296,87 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
910/24
faktúra
SPP
35815256
650,02 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
909/24
faktúra
SPP
35815256
6 066,61 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn MŠ
908/24
faktúra
SPP
35815256
1 273,60 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn ZS
907/24
faktúra
SPP
35815256
385,93 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn kultúrny dom
906/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
03.02.2025
Predmet: lesný hospodár 12/24
905/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
120,00 EUR
03.02.2025
Predmet: právne služby
904/24
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
03.02.2025
Predmet: aktualizácia programu
903/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
4,54 EUR
03.02.2025
Predmet: voda v DS
902/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2,99 EUR
03.02.2025
Predmet: voda v DS
901/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,88 EUR
03.02.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
900/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
9,06 EUR
03.02.2025
Predmet: voda osada
899/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
38,77 EUR
03.02.2025
Predmet: vodné a stočné PC
898/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
32,81 EUR
03.02.2025
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
897/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,92 EUR
03.02.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
896/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
03.02.2025
Predmet: údržba kanalizácie 12/24
895/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 400,00 EUR
03.02.2025
Predmet: právne služby
894/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
10 222,93 EUR
03.02.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
893/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
238,86 EUR
03.02.2025
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
892/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
03.02.2025
Predmet: elektricka energia 591
891/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
144,00 EUR
03.02.2025
Predmet: kuchynsky odpad
890/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
03.02.2025
Predmet: prevádzkovanie VO 12/24
889/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
128,15 EUR
03.02.2025
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS