organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9451
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025077
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
81,18 EUR
11.03.2025
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 2/25
2025076
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
363,10 EUR
11.03.2025
Predmet: toal.pap.,pap.utierky
2025075
faktúra
City Gastro a.s.
46323279
34 280,23 EUR
11.03.2025
Predmet: potraviny-strava za 2/2025
2025074
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
187,70 EUR
11.03.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet
2025073
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
11.03.2025
Predmet: odb.psychiatrické služby za 2/25
2025072
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
102,40 EUR
11.03.2025
Predmet: čist.prostriedky,všeob.mat.
18
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
364,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
17
objednávka
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
102,40 EUR
03.03.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
2025071
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
35,67 EUR
03.03.2025
Predmet: prevádzka web.stránky 2/25
2025070
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
03.03.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 3/25
2025069
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
61,50 EUR
28.02.2025
Predmet: servis,údržba výťahu za 2/25-ZpS
2025068
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
81,18 EUR
28.02.2025
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 1/25
2025067
faktúra
Fyzická osoba
11685387
458,85 EUR
28.02.2025
Predmet: odb.prehl.a skúšky el.inšt.a spotreb.-kuch.ZOS
2025066
faktúra
Fyzická osoba
11685387
272,00 EUR
28.02.2025
Predmet: odb.prehl.a skúšky plyn.zar.a spotreb.-kuch.ZOS
2025065
faktúra
Fyzická osoba
55916104
992,00 EUR
28.02.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-DOSopatr.činn.a odľač.služ. 2/25
2025064
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
41,82 EUR
28.02.2025
Predmet: nájazdový klin
16
objednávka
DE - Dominik Eördeögh Oprava,údržba a revízia VTZ
11685387
272,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Palárikova 24 - OPaS plynových zariadení v kuchyni
15
objednávka
DE - Dominik Eördeögh Oprava,údržba a revízia VTZ
11685387
458,85 EUR
26.02.2025
Predmet: Palárikova 24 - OPaS elektro kuchyňa+spotrebiče
14
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
41,82 EUR
24.02.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - nábehový klin
2025063
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
476,96 EUR
24.02.2025
Predmet: vodné,stoč.,vyúčt.230125-220225 ZOS
2025062
faktúra
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,45 EUR
21.02.2025
Predmet: CRP testy pre ZpS
13
objednávka
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,45 EUR
21.02.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - CRP testy
2025061
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
594,09 EUR
21.02.2025
Predmet: mesač.,štvrťr. kontrola EPS,HSP,EZS,PTV
2025060
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
71,39 EUR
18.02.2025
Predmet: pracie prostriedky
2025059
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
1 110,62 EUR
18.02.2025
Predmet: pracie prostriedky
11
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
1 110,66 EUR
17.02.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
12
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
71,39 EUR
17.02.2025
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
5/2025
dodatok
Fyzická osoba
55916104
0,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
4/2025
zmluva
City Gastro a.s.
46323279
0,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
2025058
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
16,28 EUR
14.02.2025
Predmet: služby UPC 1102-100325
2025057
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
14.02.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 2/25
2025056
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
14.02.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 1/25
2025055
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 564,00 EUR
14.02.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.1/25
2025054
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
14.02.2025
Predmet: odb.psychiatrické služby za 1/25
2025053
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 148,59 EUR
14.02.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet 1,2/25
2025052
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
383,15 EUR
14.02.2025
Predmet: tonery
2025051
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
376,42 EUR
14.02.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZOS 2/25
2025050
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
227,55 EUR
14.02.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZpS 2/25
2025049
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
424,67 EUR
14.02.2025
Predmet: vodné,stočné,zráž. 1301-090225 ZpS
2025048
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
20,61 EUR
14.02.2025
Predmet: služby UPC 0302-020325
2025047
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
376,42 EUR
14.02.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZOS 1/25
2025046
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
227,55 EUR
14.02.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZpS 1/25
2025045
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 740,82 EUR
14.02.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0101-310125
2025044
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 091,62 EUR
14.02.2025
Predmet: elektrina ZpS za 0101-310125
2025043
faktúra
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
115,35 EUR
14.02.2025
Predmet: CRP testy
2025042
faktúra
City Gastro a.s.
46323279
37 673,13 EUR
14.02.2025
Predmet: potraviny-strava za 1/2025
2025041
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
187,70 EUR
14.02.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet
2025040
faktúra
Chemix-D s.r.o.
31406840
167,28 EUR
14.02.2025
Predmet: ostatné služby-dezinsekcia
10
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
383,15 EUR
14.02.2025
Predmet: Palárikova 24 - tonery
9
objednávka
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
115,35 EUR
05.02.2025
Predmet: Palárikova 24 - CRP testy
8
objednávka
Chemix-D s.r.o.
31406840
167,28 EUR
04.02.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - asanácia živočíšnych škodcov
2025039
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
35,81 EUR
03.02.2025
Predmet: prevádzka web.stránky 1/25
2025038
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
2 958,15 EUR
03.02.2025
Predmet: serv.a kontr,TV okruhov na 2025
2025037
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
272,00 EUR
03.02.2025
Predmet: údrž.str.,príst.,zariad.
2025036
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
584,72 EUR
03.02.2025
Predmet: čistiace a dezinf.prostriedky
2025035
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
384,65 EUR
03.02.2025
Predmet: služby BOZP a PO za 1/25
3/2025
zmluva
BOZPO s.r.o.
36332151
376,38 EUR
31.01.2025
Predmet: Poskytovanie služieb BOZP a OPP
2/2025
zmluva
City Gastro a.s.
46323279
72 000,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Nájomná zmluva na kuchyňu Palárikova 24
7
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
584,73 EUR
31.01.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - chémia pre upratovanie
6
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
272,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava sušičky
1/2025
zmluva
City Gastro a.s.
46323279
2 158 111,41 EUR
31.01.2025
Predmet: Príprava a dodávka celodennej stravy
2025034
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
60,57 EUR
30.01.2025
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 0101-280125-ZOSM
2025033
faktúra
Fyzická osoba
55916104
320,00 EUR
30.01.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.1/25
2025032
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
61,50 EUR
30.01.2025
Predmet: servis,údržba výťahu za 1/25-ZpS
2024479
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
763,30 EUR
28.01.2025
Predmet: interiér.vybavenie /BV/-pohovky
2025029
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
72,10 EUR
27.01.2025
Predmet: komponenty do počítača
2025031
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
348,55 EUR
27.01.2025
Predmet: vodné,stoč.-0101-220125-ZOS Pal.
2025030
faktúra
Mestská časť Bratislava-Staré
00603147
1,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Nájom za pozemok-Palárikova 24, r.2025
2025028
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
233,70 EUR
27.01.2025
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
5
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
72,11 EUR
27.01.2025
Predmet: Palárikova 24 - komponenty k počítaču
3
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
233,70 EUR
27.01.2025
Predmet: Objekty - výmena náplní ionizátorov
2025027
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
16,68 EUR
27.01.2025
Predmet: služby UPC 1101-100225
2025026
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
424,67 EUR
27.01.2025
Predmet: vodné,stočné-0101-310125
2025025
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
260,88 EUR
27.01.2025
Predmet: toal.pap.,pap.utierky
2025024
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
162,36 EUR
27.01.2025
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2025023
faktúra
IReSoft SK, s.r.o.
55806538
2 888,24 EUR
27.01.2025
Predmet: licencia IS Cygnus na 2025
4
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
261,34 EUR
24.01.2025
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
2025001
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
8 557,44 EUR
21.01.2025
Predmet: vyúčt.fa plyn 0101-31122024-prepl.
2025022
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
161,06 EUR
21.01.2025
Predmet: vodné,stoč.,vyúčt.231224-311224 ZOSP
2025021
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
69,00 EUR
21.01.2025
Predmet: vstup.lek.prehliadka