organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9448
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025135
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
392,37 EUR
16.04.2025
Predmet: služby BOZP a PO za 3/25+spôsob.vodiča
2025134
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
395,95 EUR
16.04.2025
Predmet: pracie a dezinf.prostriedky
2025133
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
268,63 EUR
16.04.2025
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
2025132
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
281,92 EUR
16.04.2025
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
37
objednávka
VIP-Global s.r.o.
50556363
922,50 EUR
16.04.2025
Predmet: Objekty -servis klimatizácií
36
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
268,96 EUR
15.04.2025
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
2025131
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
147,60 EUR
14.04.2025
Predmet: ohlásenie o vzniku odpadu r.2024
2025130
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
20,61 EUR
14.04.2025
Predmet: služby UPC 0304-0205325
2025129
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
749,38 EUR
14.04.2025
Predmet: čist.,hyg.,pracoie prostr.,materál
2025128
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
583,18 EUR
14.04.2025
Predmet: čist.,hyg.,pracoie prostr.,materál
2025127
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
859,84 EUR
14.04.2025
Predmet: servis výťahov ZOS 4-6/2025
2025126
faktúra
Theracare s.r.o.
51400294
244,90 EUR
14.04.2025
Predmet: páska so štítkami na značenie
2025125
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
559,08 EUR
14.04.2025
Predmet: vodné,stoč,zráž. 1003-090425
2025124
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
198,48 EUR
14.04.2025
Predmet: monitor
2025123
faktúra
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
577,70 EUR
14.04.2025
Predmet: počítač DELL OptiPlex+prísl.
35
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
31
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
395,95 EUR
14.04.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - chémia práčovňa+ upratovanie
33
objednávka
Theracare s.r.o.
51400294
244,90 EUR
14.04.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - páska so štítkami na oblečenie
34
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
749,38 EUR
14.04.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - dorgistický tovar
32
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
584,86 EUR
14.04.2025
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
30
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
198,48 EUR
14.04.2025
Predmet: Palárikova 24 - monitor
29
objednávka
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
577,70 EUR
10.04.2025
Predmet: Palárikova 24 - počítač
2025122
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
376,42 EUR
09.04.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZOS 4/25
2025121
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
227,55 EUR
09.04.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZpS 4/25
2025120
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 169,55 EUR
09.04.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet 3,4/25
2025119
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
09.04.2025
Predmet: odb.psychiatrické služby za 3/25
2025118
faktúra
City Gastro a.s.
46323279
38 690,36 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny-strava za 3/2025
2025117
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
81,18 EUR
09.04.2025
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 3/25
2025116
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 645,82 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0103-310325
2025115
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 113,78 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina ZpS za 0103-31.03.25
2025114
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
189,23 EUR
09.04.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet
2025113
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
162,36 EUR
09.04.2025
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2025112
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
285,42 EUR
09.04.2025
Predmet: prac.zdrav.služba 1-3/2025
2025111
faktúra
ZPT Vigantice spol. s r.o.
48396044
1 204,05 EUR
09.04.2025
Predmet: oprava dorozumievacieho systému Medicall
2025110
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
35,67 EUR
09.04.2025
Predmet: prevádzka web.stránky 3/25
2025109
faktúra
Motor Partner, s r.o.
35694866
603,67 EUR
09.04.2025
Predmet: serv.,údrž.,opr.auta Citrően
2025108
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
09.04.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 4/25
2025107
faktúra
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
70,36 EUR
09.04.2025
Predmet: oprava inv. vozíkov-práca
2025106
faktúra
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
107,15 EUR
09.04.2025
Predmet: oprava inv. vozíkov-mat.
2025105
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
134,07 EUR
09.04.2025
Predmet: inzercia-opatrovateľka DOS
2025104
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
62,08 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 0103-280325-ZOSM
2025103
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
388,11 EUR
09.04.2025
Predmet: údrž.softvéru-pauš.popl. 1.Q 2025
2025102
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
61,50 EUR
09.04.2025
Predmet: servis,údržba výťahu za 3/25-ZpS
2025101
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
876,87 EUR
09.04.2025
Predmet: nájomné,služby TOS 1.Q 2025
28
objednávka
Motor Partner, s r.o.
35694866
603,67 EUR
02.04.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - výmena prevádzkových kvapalín -kontrola služobného vozidla
27
objednávka
ZPT Vigantice spol. s r.o.
48396044
1 204,05 EUR
02.04.2025
Predmet: Palárikova 24 - oprava výmena servera klient-sestra
2025100
faktúra
Fyzická osoba
34248200
205,80 EUR
01.04.2025
Predmet: oprava lampy Bioptron PRO1
2025099
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
190,65 EUR
01.04.2025
Predmet: servisná podpora ESAMO 2.Q 2025
2025098
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
233,70 EUR
01.04.2025
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
26
objednávka
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
134,07 EUR
01.04.2025
Predmet: Objekty - zverejňovanie ponúk práce
25
objednávka
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
177,53 EUR
01.04.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava invalid. vozíkov
24
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
233,70 EUR
01.04.2025
Predmet: Objekty - výmena náplní ionizátorov
23
objednávka
Hronec Severín
34248200
205,80 EUR
27.03.2025
Predmet: Objekt - oprava Bioptron PROI
2025097
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
440,27 EUR
25.03.2025
Predmet: vodné,stoč.,vyúčt.230225-220325 ZOS
2025096
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
162,36 EUR
25.03.2025
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2025095
faktúra
SCONTO Nábytok s.r.o.
44731159
419,00 EUR
25.03.2025
Predmet: interiér.vybavenie -pohovka
2025094
faktúra
SCONTO Nábytok s.r.o.
44731159
799,80 EUR
25.03.2025
Predmet: interiér.vybavenie -pohovka
2025093
faktúra
SCONTO Nábytok s.r.o.
44731159
599,00 EUR
25.03.2025
Predmet: interiér.vybavenie-pohovka
2025092
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
140,71 EUR
25.03.2025
Predmet: tonery
2025091
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
16,28 EUR
25.03.2025
Predmet: služby UPC 1103-100425
2025090
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
5,77 EUR
25.03.2025
Predmet: vodné,stoč,zráž. 0101-090325-vyúč.
2025089
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 288,00 EUR
25.03.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.2/25
2025088
faktúra
WVA, s.r.o.
53126335
875,76 EUR
25.03.2025
Predmet: prehl.a skúška zálož.zdroja
2025087
faktúra
WVA, s.r.o.
53126335
995,45 EUR
25.03.2025
Predmet: oprava záložneho zdroja
2025086
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
268,63 EUR
25.03.2025
Predmet: toal.pap.,pap.utierky
22
objednávka
DRUCKER s.r.o.
44925417
140,72 EUR
17.03.2025
Predmet: Objekty - tonery
19
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
268,96 EUR
17.03.2025
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
20
objednávka
WVA, s.r.o.
53126335
875,76 EUR
12.03.2025
Predmet: Palárikova 24 - profylaktika záložného zdroja
21
objednávka
WVA, s.r.o.
53126335
995,45 EUR
12.03.2025
Predmet: Palárikova 24 - oprava záložného zdroja
2025085
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
20,61 EUR
11.03.2025
Predmet: služby UPC 0303-0204325
2025084
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
65,13 EUR
11.03.2025
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 0101-280225-ZOSM
2025083
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 170,48 EUR
11.03.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet 2,3/25
2025082
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
376,42 EUR
11.03.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZOS 3/25
2025081
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
227,55 EUR
11.03.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZpS 3/25
2025080
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
376,38 EUR
11.03.2025
Predmet: služby BOZP a PO za 2/25
2025079
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 534,09 EUR
11.03.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0102-280225
2025078
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 009,68 EUR
11.03.2025
Predmet: elektrina ZpS za 0102-280225
2025077
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
81,18 EUR
11.03.2025
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 2/25
2025076
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
363,10 EUR
11.03.2025
Predmet: toal.pap.,pap.utierky
2025075
faktúra
City Gastro a.s.
46323279
34 280,23 EUR
11.03.2025
Predmet: potraviny-strava za 2/2025