Dokumenty:
zobraziť na stránke
1615/2023
zmluva
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Kúpna zmluva
1613/2023
výpoveď
Mončeková Irena
07.08.2023
1611/2023
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
07.08.2023
Predmet: Objednávka - odborná prehliadka a odborná skúška elektr.zariadenia a bleskozvodu ČOV
1610/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
07.08.2023
Predmet: Objednávka - pranie obrusov
337/2023
faktúra
Ing. Anton Políček
32895259
59 566,88 EUR
03.08.2023
Predmet: Stavebné práce na projekte: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ, časť
351/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
03.08.2023
Predmet: Špeciálny materiál pre hasičov
350/2023
faktúra
CHROME s.r.o.
46068279
459,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Motorová píla Husq. 435
348/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 901,22 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 6/23
347/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
126,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz skla a kovu
346/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 8x
349/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
03.08.2023
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody ČOV
345/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
335,50 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce amateriál spojené s demontážou kuchyne MŠ Dulov
344/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
395,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce a materiál spojené s odstranením poruchy na ČOV
343/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,50 EUR
03.08.2023
Predmet: p. za mobil starosta 7/23
342/2023
faktúra
Markéta Mališová
09401521
91,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Čerpadlo 2600W s drvičom ČOV
341/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
03.08.2023
Predmet: Tlačivá ZŠ - proformafaktúra
339/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Systémové služby II MIS 7/23
340/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 163,22 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia ČOV, MŠ, ZŠ 6/23
338/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
184,51 EUR
03.08.2023
Predmet: Vodné 2.Q 23 KD, ZŠ, MŠ, cintorín
336/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,42 EUR
03.08.2023
Predmet: Mobil. p. 6/23 OÚ