Dokumenty:
zobraziť na stránke
6072/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
672,28 EUR
13.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6071/2025
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
86,72 EUR
13.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6070/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
725,94 EUR
13.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
5049/2025
faktúra
Avalon EDC s.r.o.
46928596
1 033,20 EUR
13.05.2025
Predmet: Revízie EPS a HSP vykonané podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.- Zariadenie pre seniorov Smižany
1011/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
147,60 EUR
13.05.2025
Predmet: vyjadrenie k PD "Stavebné úpravy a prístavba BD Rybníky"
1010/2025
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
20 798,91 EUR
13.05.2025
Predmet: "revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany"
1009/2025
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
2 829,00 EUR
13.05.2025
Predmet: PD "Parkovisko v areáli ZŠ K"
1008/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,56 EUR
13.05.2025
Predmet: popl. za vyt. telekom. vedenia /parkovisko ZŠ/
118/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,06 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
117/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
86,30 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
116/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
22,40 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
115/2025
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
571,45 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
114/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
228,85 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
113/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
96,13 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
112/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
26,88 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
111/2025
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
611,83 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
2268/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
8 592,73 EUR
13.05.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 3/2025
2267/2025
faktúra
Ján Bulka
47739321
485,85 EUR
13.05.2025
Predmet: oprava VO
2266/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
29,52 EUR
13.05.2025
Predmet: PHM
2265/2025
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
3 690,00 EUR
13.05.2025
Predmet: vyúčt. fa za audit 2024