obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 86/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 649,80 EUR
23.03.2011
Predmet: opatrovateľská služba
FD 84/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
1 000,00 EUR
23.03.2011
Predmet: dávkovač vody osada
FD 81/11
faktúra
SPP
35815256
4 408,00 EUR
23.03.2011
Predmet: plyn podnikateľské centrum
FD 79/11
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
598,20 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba VO
FD 78/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
494,00 EUR
23.03.2011
Predmet: koterce pre psov
FD 4/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
407,00 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba kanalizačnej šachty
FD 65/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
47 204,60 EUR
23.03.2011
Predmet: oprava soc. zariadení v ZŠ
FD 67/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 76/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
48 726,96 EUR
23.03.2011
Predmet: výmena okien
FD 71/11
faktúra
SPP
35815256
4 623,00 EUR
23.03.2011
Predmet: plyn podnikateľské centrum
A/2011/00258
zmluva
ANEO,s.r.o.
36265420
23.03.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení nakladania s elektronickým odpadom
A/2011/00158
zmluva
AZP Brno, s.r.o.
46973150
3 147,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Výdajník vody a príslušenstvo
A/2011/00164
zmluva
Asanácia, s.r.o.
36750204
18.03.2011
Predmet: Odvoz a likvidácia ŽVP
1
zmluva
Jaroslava Zemanová
50,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Pôžička
4
objednávka
Marián Kovár -KOVO
35306602
1 470,00 EUR
11.03.2011
Predmet: osadenie a montáž dávkovača vody
3
objednávka
Marián Kovár -KOVO
35306602
494,00 EUR
03.03.2011
Predmet: zhotovenie kotercov pre psov v karanténnej stanici psov
A/2011/00068
zmluva
iNG. TATIANA VITKOVÁ - RT STAVPLAST
35319208
1 818,62 EUR
24.02.2011
Predmet: Základná škola výmena okien 1. časť - presklená stena
1
objednávka
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
3 000,00 EUR
23.02.2011
Predmet: dodanie a montáž autobusových zastávok
FD 55/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 836,02
16.02.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 54/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 527,96
16.02.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 50/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 043,62
16.02.2011
Predmet: elektricka energia
FD 49/11
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46
16.02.2011
Predmet: separovanie odpadu
FD 41/11
faktúra
SPP
35815256
3 151,81
16.02.2011
Predmet: plyn
FD 39/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 602,32
16.02.2011
Predmet: opatrovateľská služba
FD 34/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
3 000,00
16.02.2011
Predmet: autobusové zastávky
FD 27/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
68 726,96
16.02.2011
Predmet: výmena okien v ZŠ
FD 26/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
20 308,08
16.02.2011
Predmet: oprava sociálnych zariadeni v ZŠ
FD 23/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
510,00
16.02.2011
Predmet: údržba časti kanalizácie
FD 21/10
faktúra
Ing. Marian Beleš
12697290
420,00
16.02.2011
Predmet: odborný posudok ZŠ
FD 19/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 218,61
16.02.2011
Predmet: elektricka energia VO
FD 13/11
faktúra
OTTO Office s.r.o.
35944226
465,19
16.02.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 10/11
faktúra
Marius Pedersen
34115901
457,61
16.02.2011
Predmet: separovanie odpadu
FD 9/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
13 528,32
16.02.2011
Predmet: oprava sociálnych zariadení
FD 3/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60
16.02.2011
Predmet: všeobecné služby OcU
FD 1/11
faktúra
SPP
35815256
4 455,00
16.02.2011
Predmet: plyn
FD 62/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
16.02.2011
Predmet: voda ZS