organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6191
Dokumenty:
zobraziť na stránke
338/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
215,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdze
339/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
734,32 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu zamestnanci
340/2012
faktúra
Slovak Telekom
49,49 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ŠJ, ZŠ
341/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
342/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
149,40 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za tovar pre žiakov v hmotnej núdzi
343/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
49,42 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za držiak stropný ZŠ
344/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
106,49 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelársky papier ZŠ
345/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
13,36 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
346/2012
faktúra
RVC pri ZMO
26,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za seminár ZŠ
347/2012
faktúra
RVC pri ZMO
14,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za školenie
348/2011
faktúra
ERVO SERVIS, s.r.o.
66,71 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu spotrebiča ŠJ
349/2012
faktúra
CKD Market
101,48 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
350/2012
faktúra
SEducoS, s.r.o.
16,20 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za publikáciu Predprimárne vzdelávanie - MŠ
351/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
98,82 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za stropný držiak
352/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
378,29 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, ŠJ
353/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
98,78 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
354/2012
faktúra
Organika, s.r.o.
24,96 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
355/2012
faktúra
CKD Market
164,91 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
356/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
301,16 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
357/2012
faktúra
Peter Vaško
906,32 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ