organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
27/2018
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
0,00 EUR
15.05.2018
Predmet: oprava alarmu
O180181
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
62,26 EUR
24.05.2018
Predmet: oprava alarmu
97/2016
objednávka
StavKorekt
47942711
24 565,27 EUR
28.12.2016
Predmet: Realizácia prác " Otlčenie vonkajších omietok na budove základnej školy ( stará časť ) - Leopoldov
2016030
faktúra
StavKorekt s. r. o.
47942711
24 565,27 EUR
09.01.2017
Predmet: otlčenie vonkajších omietok na budove základnej školy (stará časť)
58/2017
objednávka
StavKorekt
47942711
6 234,74 EUR
26.09.2017
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie
2017023
faktúra
StavKorekt
47942711
5 799,88 EUR
25.10.2017
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie
27/2016
objednávka
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
47971592
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: vzor smernica verejného obstarávanie pre školy
1020160092
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
47971592
60,00 EUR
03.06.2016
Predmet: spracovanie smernice o verejnom obstarávaní
65/2017
objednávka
Jakub Kecera
48219240
0,00 EUR
09.10.2017
Predmet: antikorózna ochrana plechovej strechy
22/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
03.05.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran
23/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
900,00 EUR
03.05.2018
Predmet: gumoasfaltová ochrana strechy + atika
24/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
03.05.2018
Predmet: demontáž komínov
33/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
250,00 EUR
07.06.2018
Predmet: drobné opravy strechy
10/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
250,00 EUR
14.06.2018
Predmet: drobné opravy strechy
9/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
14.06.2018
Predmet: demontáž komínov zo strechy
11/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
900,00 EUR
25.06.2018
Predmet: gumoasfaltová ochrana strechy
12/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
02.07.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran
94/2018
objednávka
Mária Svetlošáková
48223590
115,79 EUR
22.11.2018
Predmet: displej pre notebook Toshiba 2 ks
18000538
faktúra
Mária Svetlošáková
48223590
115,79 EUR
27.11.2018
Predmet: ldc displej 2 ks
10A/2017
oznam
Fresco plus, s. r. o.
50012070
0,00 EUR
21.09.2017
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny