organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
105/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Traktorová kosačka STIGA Estate.
96/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
325,01 EUR
15.10.2024
Predmet: Údržba strunovej a parkovej kosačky.
219/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
325,01 EUR
05.11.2024
Predmet: Údržba strunkovej kosačky Stihl 111.
29/2025
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
276,53 EUR
24.04.2025
Predmet: Údržba parkovej kosačky.
74/2025
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
276,53 EUR
21.05.2025
Predmet: Údržba parkovej kosačky.
35/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Deratizácia (jarná) a monitoring výskytu hlodavcov.
85/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
105/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Deratizácia (jesenná) a monitoring výskytu hlodavcov.
230/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
18/2025
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Deratizácia (jarná) a monitoring výskytu hlodavcov.
70/2025
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
34/2014
faktúra
Kub cukrárov SZKC
584363
100,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Účasť zamestnancov na odbornom školení
69/2016
faktúra
SOŠ obchodu a služieb
584363
70,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Poplatok za školenie "Čokoláda"
32/2023
objednávka
MNO OTOMOTIV TURIZM NAK.
6220805052
1 962,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Preprava a ubytovanie v rámci ERASMUS MIDLER.
01/2019
objednávka
Marek Dvořák, Břeclav
65809921
138,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Nástenná mapa Slovenské pamiatky UNESCO
4/2019
faktúra
Marek Dvořák, Břeclav
65809921
138,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Nástenná mapa Slovenské pamiatky UNESCO
48/2024
objednávka
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
2V4-ZŠ/2024
faktúra
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
83/2024
objednávka
Janusz rusnak P.P.H.U. "Inter-styl "Karczma Lachow Sadeckich
7341015420
271,28 EUR
13.09.2024
Predmet: Strava dňa 24.09.2024 v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
12V4-ZŠ/2024
faktúra
Janusz rusnak P.P.H.U. "Inter-styl "Karczma Lachow Sadeckich
7341015420
271,28 EUR
17.09.2024
Predmet: Strava dňa 24.09.2024 v rámci projektu vyšehradské fondy(ZŠ).