organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
RFI21042209
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
44,62 EUR
09.07.2021
Predmet: Potraviny
RFI21044341
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
312,28 EUR
09.07.2021
Predmet: Potraviny
RFI21074696
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
110,16 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-školská jedáleň
RFI21069625
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
293,76 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
RFI21076424
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
44,62 EUR
20.10.2021
Predmet: Potraviny-ŠJ
RFI21081660
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
178,44 EUR
26.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
6151151
faktúra
Milk-Agro spol. s r.o.
17147786
68,30 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
14421151
faktúra
Milk-Agro spol. s r.o.
17147786
452,26 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
005/2011
faktúra
Štefan Kontúr - ELKON
17256178
1 700,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Odborná prehladka el. zariadení
1/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
2 158,00 EUR
21.09.2016
Predmet: dodanie materiálu a doprava
2/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
1 553,00 EUR
21.09.2016
Predmet: dodanie materiálu a doprava
5/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
4 960,00 EUR
23.09.2016
Predmet: stavebné práce
168/2016
objednávka
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
29.09.2016
Predmet: práce spojené s opravou havarijného stavu kanalizačného potrubia
134/2016
objednávka
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
06.10.2016
Predmet: oprava dvoch sociálnych zariadení
5/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
4 960,00 EUR
03.11.2016
Predmet: stavebné práce
3/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
876,00 EUR
03.11.2016
Predmet: dodanie materiálu a dopravu
6/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
3 419,10 EUR
04.11.2016
Predmet: oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia
92014
faktúra
Domik Alexander
17262895
154,00 EUR
27.02.2014
Predmet: úradné overenie váh
2/2016
faktúra
Domik Alexander
17262895
144,00 EUR
11.04.2016
Predmet: úradné overenie váh
87020000360
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
21396674
6 515,54 EUR
09.08.2017
Predmet: darčekové poukážky