organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/13/0109
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
191,77 EUR
30.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0120
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
232,09 EUR
30.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
222
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
203,56 EUR
01.05.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
242
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
155,58 EUR
15.05.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
256
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
155,51 EUR
23.05.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
12/13/0128
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
203,36 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0131
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
154,87 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potravín do škol. jedálne
12/13/0141
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
154,94 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potravín do škol. jedálne
276
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
160,19 EUR
03.06.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
300
objednávka
Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš
0043485979
109,77 EUR
14.06.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
12/13/0149
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
158,90 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0157
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
109,16 EUR
19.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
317
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
102,08 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
82/11/0030
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
172,06 EUR
18.02.2011
Predmet: poistenie
82/11/0006
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
07.02.2011
Predmet: servisné práce
82/11/0035
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
25.02.2011
Predmet: RAP za rok 2011
82/11/0087
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.04.2011
Predmet: servisné práce II.Q.
82/12/0003
faktúra
Asseco Solutioun, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.03.2012
Predmet: servisné práce
82/12/0013
faktúra
Asseco Solutioun, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.03.2012
Predmet: RAP na rok 2012
82/12/0098
faktúra
Asseco Solutioun, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.04.2012
Predmet: servisné práce