organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Št-01-12-13
oznam
Erik Karšai
66,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
82/12/0238
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
16,27 EUR
23.10.2012
Predmet: servisný prenájom rohoží
ŠT-08-12-13
oznam
Mgr. Mrtin Frištik
66,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
ŠP 01-11-12
oznam
ŽHK 2000 Šarišanka
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Využívanie športových plôch
1/Zm/01
zmluva
Hurka, s.r.o.
0,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Predmetom plnenia budú dodávky tovaru realizované na základe písomných, telefonických alebo osobných objednávok.
16/2013
oznam
Dana Kovalčíkova
116,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Prenájom kinosály - školenie
1/2013
oznam
Ing.PhDr. Ľubomír Ščobík
75,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Ubytovanie - 02.01.2013 - 31.12.2013
mesačná platba 75,- €
2/2013
oznam
Ing. Vasiľ Potičný
75,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Ubytovanie - od 02.01.2013 - 31.12.2013
Mesačná platba 75,-€
3/2013
oznam
Ing. Michal Kormaník
75,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Ubytovanie - od 02.01.2013 - 31.12.2013
Mesačná platba 75,- €
5/2013
oznam
Štefan Mezenský, Ľubotín 123
75,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Ubytovanie od 02.01.2013 - 31.12.2013
Mesačná platba 75,-€
6/2013
oznam
Olina Šltisová
0,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Odber kŕmneho odpadu
cena za 1 liter - 0,033 €
149
objednávka
PD SEKČOV v Tulčíku
130,00 EUR
11.03.2013
Predmet: nákup zemiakov
7 / 2013
oznam
Stanislav Najdek
235,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Prenájom kinosály - predaj spotrebného tovaru
ŠT-12-12-13
oznam
Róbert Kvietok
99,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
Št-13-12-13
oznam
Telovýchovná jednota Žipov
66,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
82/13/0136
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
23,99 EUR
18.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
26/2013
zmluva
Ondrej Martinkovič
175,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Prenájom kinosaly
13/11/0014
faktúra
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO
00158216
564,86 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
82/11/0022
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
37,43 EUR
16.02.2011
Predmet: doprava
1053
objednávka
Školské hospodárstvo
00158216
37,43 EUR
14.03.2011
Predmet: Doprava guľatiny