Dokumenty:
zobraziť na stránke
13-159
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
245,16 EUR
31.10.2013
Predmet: Preprava futbalistov
13-173
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
248,16 EUR
04.11.2013
Predmet: Preprava osôb
13-182
faktúra
Ján Bartánus
35,30 EUR
04.11.2013
Predmet: Mäso - jedáleň MŠ
030-2013
zmluva
Kongregácia Milosrdných sestier - Satmárok
651,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ
13-215
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
373,56 EUR
04.12.2013
Predmet: Preprava osôb.
13-241
faktúra
Ivan Pollák Delfín
66,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Oprava vianočných dekorov
13-255
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
300,00 EUR
19.02.2014
Predmet: audit 2013 - záloha
14-015
faktúra
INFONET CENTRUM
112,55 EUR
19.02.2014
Predmet: Inštalácia a nastavenie ESET, PC.
14-120
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
96,24 EUR
18.07.2014
Predmet: Preprava osôb - futbalisti TJ
14-136
faktúra
Ján Bartánus
33,82 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-140
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
269,04 EUR
18.07.2014
Predmet: Doprava - futbalisti TJ
14-174
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
225,60 EUR
22.07.2014
Predmet: Doprava futbalistov TJ
14-209
faktúra
Pilex s.r.o.
44,50 EUR
19.08.2014
Predmet: Mat.výdavky - natieranie plota MŠ
14-260
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
249,12 EUR
06.10.2014
Predmet: Doprava dôchodci - zájazd Tatry
14-267
faktúra
Lunys, s.r.o.,
6,24 EUR
09.10.2014
Predmet: Ovocie ŠJ
006/2015
zmluva
Karol Gejdoš
3,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Kúpna zmluva
15-044
faktúra
INFONET CENTRUM
31,68 EUR
18.02.2015
Predmet: Oprava emailov
015/2015
zmluva
Jednota dôchodcov Slovenska
500,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Jednote dôchodcov.
15-111
faktúra
INFONET CENTRUM
12,24 EUR
28.04.2015
Predmet: Nastavenie WIFI
019/2015
zmluva
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta
221,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.