organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
247/2022
faktúra
Bc. martin Petrík LINOS
50894218
76,40 EUR
16.12.2022
Predmet: Prechodová lišta 2 kusy, PVC sokel a chemoprén.
76/2022
objednávka
euroDIDACTsk s.r.o.
50898418
264,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Učebná pomôcka - Chémia I - anorganická.
263/2022
faktúra
euroDIDACTsk s.r.o.
50898418
264,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Učebná pomôcka - CHÉMIA I - anorganická.
13/09/2024
zmluva
Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica
50916173
0,00 EUR
27.09.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode v objekte súkromnej školy v prírode Tatranská Lomnica v termíne od 30.09.2024 do
04.10.2024. Vrátane stravy a ubytovania ( 150 € žiak).
216/2024
faktúra
Mgr. Tomáš Balogh
50916173
3 000,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Ubytovanie a strava v termíne 30.09.2024 - 04.10.2024 za účelom ŠvP.
02/01/2024
zmluva
Ing. Jaroslav Duchoslav
50928589
16 600,01 EUR
12.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a zemiaky.
6V4-ZŠ/2024
faktúra
Ing. Jaroslav Duchoslav
50928589
51,75 EUR
21.06.2024
Predmet: Zelenina a ovocie pre žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
139/2021
objednávka
Ján Kontura
50981251
700,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.
352/2021
faktúra
Ján Kontura
50981251
1 700,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.
142/2024
objednávka
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Úprava a maľba stien schodišťa v priestoroch ŠJ.
295/2024
faktúra
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Maľba a úprava stien v priestoroch ŠJ.
101/2021
objednávka
Ľubica, s.r.o.
50982516
297,03 EUR
13.12.2021
Predmet: Ochranné pomôcky
300/2021
faktúra
Ľubica, s.r.o.
50982516
297,53 EUR
13.12.2021
Predmet: Ochranná filtračná maska 22 bal.
15/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
74/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
53/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
208/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
27/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
86/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
198/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
181,50 EUR
10.10.2019
Predmet: Výmena oleja a filtrov na služobnom aute