portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2013
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
31.05.2013
Predmet: Rekonštrukcia podláh v 4 triedach
32/2013
objednávka
metaloBox Slovakia, s. r. o.
28.06.2013
Predmet: Šatníkové skrine
40/2013
objednávka
StepStyle
28.06.2013
Predmet: Podložky pod stoličky
43/2013
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
03.07.2013
Predmet: Vitríny na diplomy
201320293
faktúra
StepStyle
144,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Podložky pod stoličky
5/2013
objednávka
FROP a.s.
09.07.2013
Predmet: Ciachovanie váh a závaží
47/2013
objednávka
Slovenské národné divadlo
10.07.2013
Predmet: Žalúzie
2013/31
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
7 792,20 EUR
10.07.2013
Predmet: Oprava podláh v 5 triedach
2013/30
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
1 238,40 EUR
10.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia učebne
50/2013
objednávka
Real Floor, s. r. o.
22.07.2013
Predmet: Suchý betón
1A/2013
oznam
Detské opatrovateľské centrum Slniečko
2,02 EUR
02.09.2013
Predmet: zabezpečenie stravy pre klientov detského opatrovateľského centra Slniečko (2,02 eur/1 stravná jednotka)
54/2013
objednávka
MIRAKL, a. s. - prevádzka, lekáreň Dr. MAX 138
02.09.2013
Predmet: náplň do školských lekárničiek
58/2013
objednávka
Real Floor, s. r. o.
10.09.2013
Predmet: stavebný materiál na bežnú údržbu
61/2013
objednávka
KROVY FIŠER
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
130098
faktúra
Real Floor, s. r. o.
93,94 EUR
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
13100897
faktúra
FROP a.s.
145,44 EUR
18.09.2013
Predmet: ciachovanie váh a závaží
5720024536
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
51,00 EUR
19.09.2013
Predmet: poistenie malých a stredných podnikateľov
3313830268
faktúra
MIRAKL, a. s. - prevádzka, lekáreň Dr. MAX 138
152,13 EUR
23.09.2013
Predmet: náplne do školských lekárničiek
13/2013
faktúra
Adriana Šiatkovská
69,00 EUR
10.10.2013
Predmet: nájomné 10/2013 - 12/2013
5/2013
oznam
Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu
147,00 EUR
07.10.2013
Predmet: nájomná zmluva, športovo-rekreačná činnosť