organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
078/2023
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
500,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Interiérové vybavenie do tried - detské ležadlá
DF215/2023
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
500,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Detské ležadlá do III. triedy
48/2020
objednávka
MTM Electic motors s.r.o.
472224673
90,40 EUR
24.09.2020
Predmet: Ochranné pomôcky
DF128/2020
faktúra
MTM Electic motors s.r.o.
472224673
87,78 EUR
30.09.2020
Predmet: Pracovné ochranné pomôcky
91/2019
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
50,00 EUR
20.06.2019
Predmet: účastnícky poplatok za seminár
37/2019
objednávka
IPEKO Zvolen s.r.o.
47 405 279
100,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Seminár o verejnom obstarávaní
138/2019
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47 405 279
100,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Odborný seminár
20180024
faktúra
S4U s.r.o.
47438886
190,00 EUR
15.01.2019
Predmet: prenájom priestorov za účelom koncoročnej prevádzkovej porady
DF119/2021
faktúra
Cassovia Trans s.r.o.
47563702
1 700,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Zahraničná preprava osôb vrámci projektu Erasmus + K2
DF142/2021
faktúra
Cassovia Trans s.r.o.
47563702
400,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Preprava v rámci E+
73/2021
objednávka
Cassovia Trans s.r.o.
47563702
400,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Doprava v rámci programu Erasmus plus
282018
objednávka
REMPO UNIVERS, s.r.o.
47619511
15.05.2018
Predmet: čistiace prostriedky
180164
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
726,84 EUR
13.07.2018
Predmet: čistiace prostriedky
392018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
07.08.2018
Predmet: čistiace prostriedky
180259
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
697,68 EUR
03.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky
742018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
18.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky
180548
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
555,56 EUR
15.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky
36/2019
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
112,66 EUR
20.03.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
022/2025
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"
DF047/2025
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"