organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15899
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2022/MŠ
objednávka
HRAČKY VÁCLAV KUBU s.r.o.
05914931
76,54 EUR
18.08.2022
Predmet: vychádzkový had
22188
faktúra
HRAČKY VÁCLAV KUBU s.r.o.
05914931
76,54 EUR
25.08.2022
Predmet: vychádzkový had
15/2020/MŠ
objednávka
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
68,00 EUR
02.03.2020
Predmet: súbor plagátov
2019376
faktúra
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
68,00 EUR
04.03.2020
Predmet: plagáty
2019367
faktúra
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
68,00 EUR
10.03.2020
Predmet: plagáty
037/2017 Zmluva o dielo
zmluva
DOR-PLAST
10684646
159,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Výmena samozatvárača
0130217
faktúra
DOR-PLAST
10684646
159,00 EUR
08.02.2017
Predmet: výmena samozatvárača
26/2017/MŠ
objednávka
DOR-PLAST
10684646
145,20 EUR
30.03.2017
Predmet: výmena kľučiek
0390317
faktúra
DOR-PLAST
10684646
145,20 EUR
30.03.2017
Predmet: výmena kuľčiek
38/2020/MŠ
objednávka
DOR-PLAST
10684646
468,00 EUR
15.06.2020
Predmet: siete proti hmyzu
0770720
faktúra
DOR-PLAST
10684646
468,00 EUR
08.07.2020
Predmet: siete proti hmyzu
1/2011
objednávka
Daniel Repka, Deratex, eko
10689877
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: dezinsekcia
34022011
faktúra
Daniel Repka, Deratex, eko
10689877
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: dezinsekcia
40/2022/MŠ
objednávka
Ing. Štefan Uhriňák - USK Stavebná firma
10741437
100,00 EUR
19.04.2022
Predmet: preprava detí
3822
faktúra
Ing. Štefan Uhriňák - USK Stavebná firma
10741437
100,00 EUR
13.06.2022
Predmet: preprava detí
84/2017/MŠ
objednávka
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
550,00 EUR
02.10.2017
Predmet: reviízia elektroinštalácie budovy školy
33/2017
faktúra
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
450,00 EUR
24.10.2017
Predmet: revízia elektroinštalácie v budove školy
41/2018/MŠ
objednávka
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
160,00 EUR
15.05.2018
Predmet: revízia elektriny v ŠJ, revízia bleskozvodu
22/2018
faktúra
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
160,00 EUR
29.05.2018
Predmet: revízia elektriny v ŠJ a revízia bleskozvodu
34/2019/MŠ
objednávka
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
100,00 EUR
23.04.2019
Predmet: revízia elektriny v ŠJ