organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 101/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS S.R.O.
43860826
120,93 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar
24/2012
objednávka
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
5,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu na mesiac september 2012
28/2012
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
40,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na október pre potreby CVČ podľa výberu.
DF 131/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
2,10 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za tovar pre potreby CVČ
DF 144/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
36,10 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 145/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
29,69 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
30/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
100,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu
31/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
250,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Objednávka tovaru na december 2012
DF 167/2012
faktúra
DELTACOM-COMPUTERS sr.o.
43860826
94,19 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 186/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
242,92 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za kancelárske potreby
08/2013
objednávka
Deltacom Computers, s.r.o.
43860826
200,00 EUR
25.06.2013
Predmet: Nákup cien na vedomostné olympiády
DF 75/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
180,72 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za nákup cien za súťaže-olympiády
019/2013
objednávka
Deltacom Computers
43860826
100,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu
DF 142/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
94,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Fa za materiál
17/2015
objednávka
Deltacom Computers
43860826
180,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu podľa vlastného výberu
DF 111/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
179,40 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 196/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
876,92 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za kancelárske potreby, laminátor, skartovač
35/2018
objednávka
Deltacom Computers s.r.o
43860826
900,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Objednávka materiálu podľa osobného výberu
09/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Objednávka na valcovanie a kosenie ihriska
DF034/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
169,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Kosenie a valcovanie ihrísk