organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
198/2012
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
35,30 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - DVD - ZŠ
199/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
100,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za teplomer - ŠJ
200/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,07 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
201/2012
faktúra
Peter Vaško
636,02 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
202/2012
faktúra
Milan Molnár
10,50 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
203/2012
faktúra
Benediková Viera
550,32 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
204/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
169,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi na stravu pre deti
205/2012
faktúra
IVES Košice
155,35 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za služby technickej podpory WinPam a WinIbeu
206/2012
faktúra
Oľga Kraucová
273,96 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ
207/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
3 120,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti OSO na verejné obstarávanie
208/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
661,71 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
209/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
285,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu ZŠ, MŠ
210/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
35,86 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
211/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
7,69 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
212/2012
faktúra
Stanislav Macho
1 640,09 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu radiátorov ústredného kúrenia v ŠKD
213/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
214/2012
faktúra
Slovak Telekom
48,58 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
215/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
216/2012
faktúra
Rocher Consulting SR, s.r.o.
63,76 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za koberec do ŠJ
217/2012
faktúra
EFEKT - Jantovič Peter
81,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za maliarske práce s materiálom v ŠJ