organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3695
Dokumenty:
zobraziť na stránke
167/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
308,35 EUR
30.10.2024
Predmet: Domestos 750ml – 20ks, servítky – 30bal., WC papier 8rol. – 30bal., prací prášok 13kg – 1 ks, aviváž 4,5l – 1ks, vrátane dovozu
71/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
730,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Domestos 750ml – 5ks, Topmatic – 1ks, Toprinse – 1 ks, WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, fixinela – 10ks, Jar 5l – 4ks, savo – 10ks, cif – 10ks, soľ do umývačky 25kg – 5ks, hubky 10ks – 5bal, ryžák – 2ks, rúčka – 2ks, vrátane dovozu.
182/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
730,00 EUR
25.11.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
88/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
510,00 EUR
16.12.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 10ks, hubky 10ks – 10bal, rukavice nitril. S – 5bal, Pulrapid 750ml – 10ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, zmeták - 4 ks, vrece na odpadky – veľké – 8bal, vrece na odpad malé – 15bal., vrátane dovozu
210/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
505,10 EUR
18.12.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 10ks, hubky 10ks – 10bal, rukavice nitril. S – 5bal, Pulrapid 750ml – 10ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, zmeták - 4 ks, vrece na odpadky – veľké – 8bal, vrece na odpad malé – 15bal., vrátane dovozu.
24/2025
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
620,00 EUR
29.04.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 15ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 20ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, vrece na odpad malé – 15bal., servítky 24x24, 500 ks – 30 bal, utierka mikrovlákno – 10 ks, domestos 750ml – 30 ks, vrátane dovozu.
55/2025
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
618,85 EUR
02.05.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 15ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 20ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, vrece na odpad malé – 15bal., servítky 24x24, 500 ks – 30 bal, utierka mikrovlákno – 10 ks, domestos 750ml – 30 ks, vrátane dovozu.
22/2025
objednávka
Miroslav Bakura - Agentúra Tristan
50062531
370,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Bublinková show kúzelníka Tristana pri príležitosti MDD – 28.5.2025
72/2025
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra Tristan
50062531
370,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Bublinková show kúzelníka Tristana pri príležitosti MDD – 28.5.2025
42/2022
objednávka
HS Stav, s.r.o.
50115464
180,00 EUR
19.10.2022
Predmet: oprava 5 ks WC, práce, materiál, doprava
23/2019
faktúra
TaB EcoGroup
50152025
120,00 EUR
12.02.2019
Predmet: zablendovanie kanalizačného potrubia
30/2024
objednávka
OPR Stav s.r.o.
50457551
450,00 EUR
20.05.2024
Predmet: odstránenie havarijného stavu: oprava WC – 1ks, batéria umývadlová jednotočková – 4 ks, batéria sprška veľká – 1 ks, vrátane dopravy, materiálu, práce inštalatérskej
17/2024
objednávka
Softimex Academy, s.r.o.
50461460
360,00 EUR
13.03.2024
Predmet: zabezpečenie aktualizačného vzdelávania Rozvíjanie digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti tvorby interaktívnych foriem učebného materiálu (Prezi Present, Prezi Video, Microsoft Sway) online formou pre 12 pedagogických zamestnancov v rozsahu 10 hodín
49/2024
faktúra
Softimex Academy, s.r.o.
50461460
360,00 EUR
18.03.2024
Predmet: aktualizačné vzdelávanie
4/2022
zmluva
Metrohm Research Slovakia, s.r.o.
50491385
0,00 EUR
02.07.2022
Predmet: tlačiareň Triumph Adler
13/2024
objednávka
Pán UČITEĽ, s. r. o.
50508270
790,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Edukačná pomôcka do vonkajšieho areálu MŠ pre environmentálne vzdelávanie - Drevená konštrukcia so solárnym zariadením pre pitný režim vtáctva
186/2024
faktúra
Pán UČITEĽ, s. r. o.
50508270
790,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Edukačná pomôcka do vonkajšieho areálu MŠ pre environmentálne vzdelávanie - Drevená konštrukcia so solárnym zariadením pre pitný režim vtáctva
28/2024
objednávka
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
400,00 EUR
20.05.2024
Predmet: vstupné na projekciu - Sférické kino pre predškolákov
86/2024
faktúra
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
336,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Vstupné pre predškolákov na projekciu - Sférické kino
20/2025
objednávka
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
550,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Vstupné na projekciu - Sférické kino pre predškolákov