organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1220293
faktúra
HARCARUFKA
10663509
50,83 EUR
18.01.2013
Predmet: prehliadka výťahov
1320048
faktúra
HARCARUFKA
10663509
74,83 EUR
18.04.2013
Predmet: Prehliadka výťahov
1320063
faktúra
Štefan Harčarufka - servis výťahov
10663509
505,51 EUR
14.05.2013
Predmet: Oprava výťahu
019/2012
objednávka
Harčarufka
106 63 509
50,00 EUR
08.06.2012
Predmet: odborná prehliadkaa výťahov a servis za II.Q 2012
042/2012
objednávka
Harčarufka
106 63 509
60,00 EUR
14.09.2012
Predmet: odborná prehliadka výťahov a servis v ŠKS a ŠI za 3.Q 2012
008/2013
objednávka
Harčarufka
106 63 509
70,00 EUR
06.03.2013
Predmet: pravidelná odborná prehliadka aservis výťahov
20120301
zmluva
EPEM IX-R súkr. elektromontažná firma František MIŠČÍK
10733442
43 800,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
1220160
faktúra
František MIŠČIK, EPEMIX-R, Sabinov
10733442
43 800,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Zmena el.prípojky
1220209
faktúra
TALON-Maroš Bačo
10778462
60,00 EUR
30.10.2012
Predmet: deratizácia
030/2012
objednávka
AUDIO VIDEO CENTRUM
10813675
1 200,00 EUR
02.07.2012
Predmet: nákup chladničiek R 3144 W biela - 6 ks
1220133
faktúra
Compact Studio
10813675
1 200,00 EUR
21.07.2012
Predmet: chladničky
1220183
faktúra
COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj
10813675
590,99 EUR
03.10.2012
Predmet: elektronika
1220256
faktúra
COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj
10813675
1 196,00 EUR
10.12.2012
Predmet: LCD
1320041
faktúra
COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj
10813675
343,20 EUR
25.03.2013
Predmet: Materiál
038/2012
objednávka
AUDIO VIDEO CENTRUM
10 813 675
600,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Nákup: TV Orava,sat.prijímač,parabola,karta,Pilips
058/2012
objednávka
AUDIO VIDEO CENTRUM
10 813 675
1 200,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nákup TVP LCD Grundig 26GLX30 - 4 ks
012/2013
objednávka
AUDIO VIDEO CENTRUM
10 813 675
60,00 EUR
08.03.2013
Predmet: aktivácia TV kariet
060/2012
objednávka
B-STYL s.r.o.
10900357
87,50 EUR
05.11.2012
Predmet: materiál pre žiakov OV - kaderník /natačky,pinetky/
1220074
faktúra
CHOMA JOZEF
111
166,00 EUR
17.05.2012
Predmet: školenie
1330107
faktúra
BIDVEST
113152547
75,55 EUR
27.06.2013
Predmet: Potraviny