organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
40/2023
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
275,00 EUR
10.09.2023
Predmet: Činnosť autorizovaného technika BOZP, PPO a CO
113/2023
faktúra
Haspo-tex, s.r.o.
47133341
275,00 EUR
20.10.2023
Predmet: HASPO-TEX- BOZP
40/2024
objednávka
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
837,65 EUR
21.08.2024
Predmet: Výkon vybraných činností na úseku BOZP, CO, PO, kontrola dokumentácie a ich aktualizácia, kontrola poplachoch smerníc, evakuačných plánov a požiarnych zariadení
125/2024
faktúra
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
837,65 EUR
10.10.2024
Predmet: Výkon vybraných činností na úseku BOZP, CO, PO, revízie, opravy a tlakové skúšky požiarno-technických zariadení
84/2024
objednávka
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
837,60 EUR
13.12.2024
Predmet: Výmena 13 ks prenosných hasiacich prístrojov
181/2024
faktúra
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
837,60 EUR
19.12.2024
Predmet: Prenosné hasiace prístroje 13 ks
06/2025
objednávka
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
168,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Kontrola požiarnych zariadení
28/2025
faktúra
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
176,40 EUR
14.04.2025
Predmet: Kontrola požiarnych zariadení v príestoroch MŠ
SF 02/2018
objednávka
BOUSKA s.r.o
4733 9870
364,20 EUR
13.04.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti Dňa učiteľov
SF 05/2018
faktúra
BOUSKA s.r.o
4733 9870
364,20 EUR
16.04.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti Dňa učiteľov
48/2020
objednávka
ALKA SK, s.r.o.
47404825
32,85 EUR
22.08.2020
Predmet: Ochranné rúška pre MŠ
114/2020
faktúra
ALKA SK, s.r.o.
47404825
32,85 EUR
02.09.2020
Predmet: Ochranné rúška pre MŠ
65/2022
objednávka
Gotana group, s.r.o
47441232
1 608,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa s príslušenstvom a notebook s príslušenstvom
135/2022
faktúra
GOTANA GROUP, s.r.o.
47441232
1 608,00 EUR
25.10.2022
Predmet: GOTANA-Interaktívna tabuľa a notebook
45/2018
objednávka
DAFA trans s.r.o.
47442182
40,00 EUR
21.06.2018
Predmet: Preprava detí mikrobusom na Košický hrad - Kavečany
101/2018
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
40,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Autobusová preprava detí
10/2024
objednávka
ViGer s.r.o.
47457066
60,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Školenie - legislatíva - aktuálne zmeny
12/2018
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Vypracovanie projektu vonkajšej fasády pavilónu č. 1
28/2018
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu vonkajšej fasády Pavilónu č. 1
63/2018
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
200,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu fasády pavilónu č. 1 , doplnenie revízia č.1