obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
988/941/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
0,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za ročný prístup
218/2308/2018
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
46,48 EUR
03.10.2018
Predmet: ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, číslo 5190043411.
275/2833/2018
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
58,50 EUR
29.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190043765.
2018/143
objednávka
Dopravné značenie Poprad s.r.o.
31599613
90,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Objednávka na dopravné značenie
1018/874/2018
faktúra
Dopravné značenie Poprad s.r.o.
31599613
113,08 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za dopravné značenie
1021/33/2018
faktúra
KROS a.s.
31635903
748,28 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za aktualizáciu programu
718/620/2018
faktúra
EUROCAMP, s.r.o.
31648291
82,54 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu obecného auta
752/32/2018
faktúra
Inžinierske stavby, a.s.
31651402
11 987,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu miestnej komunikácie
693/596/2018
faktúra
Podtatranské noviny
31669654
201,60 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za uverejnenie inzerátu súvisiaceho s akciou "Dni obce Veľká Lomnica"
995/857/2018
faktúra
TOL, spol. s r.o.
31670385
355,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za sladkosti na akciu Mikuláš
789/40/2018
faktúra
ATELIÉR URBEKO s.r.o.
31671209
13 800,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie "Územného plánu obce Veľká Lomnica"
921/49/2018
faktúra
ATELIÉR URBEKO s.r.o.
31671209
10 800,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za Územný plán
650/556/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
229,14 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodaný materiál
775/665/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
281,74 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
821/707/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kontrolu kamerového systému
925/798/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opravu kamerového systému
2018/160
objednávka
EXPOKOM s.r.o.
31700632
1 004,99 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávka na motorovú rotačnú kefu a olej
1100/955/2018
faktúra
EXPOKOM s.r.o.
31700632
1 004,99 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné náradie
851/732/2018
faktúra
CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
31719724
47,12 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za papierové tašky
729/28/2018
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
360,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané projektové práce