obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24154/20240553
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
18.04.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24155/20240554
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
18.04.2024
Predmet: Technologický servis
24237/20240934
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
25.06.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24296/20241270
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
261,06 EUR
09.08.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24373/20241769
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
25.09.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24432/20241998
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
16.10.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24459/20242213
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
26.11.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24460/20242214
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
696,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
24487/20242492
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
24532/20242652
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
10.01.2025
Predmet: Technologický servis ČOV 11/2024
24533/20242664
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
10.01.2025
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2024
52/2023
zmluva
ANDRE TOPIC s.r.o. Jozef Ondria
31724264
5,50 EUR
29.06.2023
Predmet: Zmluva o stravovaní
23305/20230581
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
561,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2023
23347/2023
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
632,50 EUR
08.09.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 8/2023
23389/20230782
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
599,50 EUR
13.10.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 9/2023
23523/20230879
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
566,50 EUR
07.12.2023
Predmet: Spravovanie zamestnancov 10/2023
23571/20230975
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
583,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 11/2023
24006/20231078
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
451,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24066/20240015
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
682,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24114/20240112
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
214,50 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 2/2024