obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23281/20230068
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnovy budovy ZŠ s MŠ - externý manažment
72/2024
objednávka
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - "Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva"
24340/752024
faktúra
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
38/2022
objednávka
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
22232/2022004
faktúra
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
55/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
700,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Prečistenie odvodňovacieho kanála
24302/202401
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Čistenie odtokového kanála Kemping
63/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Prečistenie odtokového kanála v časti Kemping
102/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Výkopové práce pri rekonštrukcii kanalizácie
24454/202402
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkopové práce - oprava kanalizácie
23174/23065
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
367,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Servis kamier
38/2023
objednávka
MAICOM s.r.o.
54222591
26.05.2023
Predmet: Servis obecných kamier
23211/23070
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
1 424,94 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava obecných kamier
23381/23108
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
244,16 EUR
13.10.2023
Predmet: Materiál ku kamerám
11/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
30,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy_2408824638
44/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
17,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Poistná zmluva - PZP príves
15/2023
objednávka
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
23084/230009
faktúra
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,58 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
29/2022
objednávka
Marek Rigas
54668271
1 000,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
22194/20221
faktúra
Marek Rigas
54668271
612,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce