Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2024079/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
820,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby na podujatí "Letný koncert"
16/2400214
objednávka
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
820,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Bezpečnostná a strážna služba na podujatie Letný koncert
DF0460/24
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
820,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Akcia - služby SBS
ZS2024123/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
690,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby na podujatí "Deň mesta Žarnovica"
DF0720/24
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
690,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Akcia - Deň mesta - služby SBS
ZS2024018/OKMŠ
zmluva
Združenie Spievankovo
53950224
0,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia - interaktívny workshop - vystúpenie - Spievankovo - Zázračný poklad
DF0527/24
faktúra
Združenie Spievankovo
53950224
255,29 EUR
19.07.2024
Predmet: Akcia - Spievankovo - workshop
ZN2025007/OSMM
zmluva
Združenie SPIEVANKOVO
53950224
181,20 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2025007/OSMM
ZS2024156/OVIŽP
zmluva
EKORECYKLING Gemer
53973470
27 996,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom v meste Žarnovica a jeho mestských častiach č. ZS2024156/OVIŽP
DF163/2025
faktúra
EKORECYKLING Gemer
53973470
2 369,16 EUR
30.04.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 2/2025 (bioodpad)
DF248/2025
faktúra
EKORECYKLING Gemer
53973470
2 491,64 EUR
02.05.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 3/2025 (bioodpad)
DF366/2025
faktúra
EKORECYKLING Gemer
53973470
2 610,63 EUR
18.06.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 4/2025 (bioodpad)
DF0934/24
faktúra
PROFITENT s.r.o.
54004764
625,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Rozkladacie stany PROFITENT 3x3m zelené
16/2400398
objednávka
PROFITENT s.r.o.
54004764
661,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Rozkladacie stany PROFITENT
ZS2022068/OKMŠ
zmluva
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
450,00 EUR
06.07.2022
Predmet: Spolupráca pri organizovaní športového podujatia "Beh tekvičiarov"
ZS2022105/OE
zmluva
Žarnovickí bežci
54059518
500,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č. 7/2020
ZS2023071/OKMŠ
zmluva
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
550,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o spoluorganizovaní športového podujatia
ZS2023078/PM
zmluva
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
1 500,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
ZS2023078/PM/D1
dodatok
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
0,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023 - Dohoda o ukončení zmluvy
ZS2023071OKMŠ/D1
dodatok
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
1 033,00 EUR
21.08.2023
Predmet: spolupráca pri organizovaní športového podujatia "Beh tekvičiarov" - 9.9.2023
ZS2024040/OKMŠ
zmluva
Žarnovickí bežci
54059518
1 500,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Spolupráca pri organizovaní športového podujatia "Beh tekvičiarov" - 7.9.2024
ZS2025088/OKMŠ
zmluva
Žarnovickí bežci
54059518
1 500,00 EUR
27.06.2025
Predmet: Zmluva o spoluorganizovaní športového podujatia "Beh tekvičiarov"
17/2500044
objednávka
JAST Servis s.r.o
54086710
6 790,00 EUR
11.02.2025
Predmet: oprava Tatra 815 , ZC 875 AJ (DHZ)
DF88/2025
faktúra
JAST Servis s.r.o
54086710
6 780,38 EUR
11.03.2025
Predmet: Oprava Tatra 815, ZC 875 AJ - DHZ
ZS2023081/OKMŠ
zmluva
Občianske združenie GedraMusic
54097371
3 500,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia v rámci podujatia "Deň mesta Žarnovica"
DF0805/23
faktúra
Občianske združenie GedraMusic
54097371
3 500,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - vystúpenie kapely D.A.R.S
ZS2024130/OSMM
zmluva
MUDr. Monika Michňová
54121752
15 782,40 EUR
26.08.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZS2024130/OSMM
ZS2024130/OSMM/D1
dodatok
MUDr. Monika Michňová
54121752
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Dodatok č. 1 ku Zmluve číslo ZS2024130/OSMM o podnájme nebytových priestorov
16/2400105
objednávka
L-DEN - Ihriská, spol. s r. o.
54256682
8 299,60 EUR
14.03.2024
Predmet: Zakúpenie detských zostáv na ihrisko
14/2200096
objednávka
EuroServis Energie s.r.o.
54267790
4 000,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Energetické audity budov vo vlastníctve mesta
14/2200123
objednávka
EuroServis Energie s.r.o.
54267790
350,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Energetický audit MŠ Ul. P. Jilemnického
DF0436/22
faktúra
EuroServis Energie s.r.o.
54267790
350,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Vypracovanie posudku energetického audítora k NMS projektu "MŠ Jilemnického" za rok 2021
DF21/1P/22
faktúra
EuroServis Energie s.r.o.
54267790
4 000,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Vypracovanie energetických auditov
14/2200178
objednávka
OZ Red Bag
54270022
350,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Zdravotnícke služby
DF0531/22
faktúra
OZ Red Bag
54270022
350,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Akcia - Guláš fest - zdravotná služba
14/2200258
objednávka
OZ Red Bag
54270022
300,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Asistenčné zdravotnícke služby - Dni mesta Žarnovica 2022
DF0793/22
faktúra
OZ Red Bag
54270022
300,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - asistentná zdravotná služba
15/2300184
objednávka
OZ Red Bag
54270022
325,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Asistenčné zdravotnícke služby
DF0548/23
faktúra
OZ Red Bag
54270022
325,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Akcia - Guláš fest 2023 - zdravotná služba
15/2300249
objednávka
OZ Red Bag
54270022
50,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Ukážky prvej pomoci