Dokumenty:
zobraziť na stránke
820240260
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
212,40 EUR
08.04.2024
Predmet: výroba oceľového poklopu
162/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
63,00 EUR
23.04.2024
Predmet: výroba a dodávka nerezovej konzoly
820240368
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
75,60 EUR
09.05.2024
Predmet: výroba a dodávka nerezovej konzoly
185/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
177,00 EUR
13.05.2024
Predmet: zváranie šneky dehydrátora - ČOV Liptovská Osada
208/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
78,00 EUR
13.05.2024
Predmet: zváranie komponentu separátora-ČS 3 Ľubochňa
820240400
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
212,40 EUR
06.06.2024
Predmet: zváranie šneky dehydrátora - ČOV L. Osada
820240408
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
93,60 EUR
06.06.2024
Predmet: oprava ČS 3 Ľubochňa - zváranie
820240464
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
140,40 EUR
06.06.2024
Predmet: výroba 2ks nerezových objímok
820240474
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
676,00 EUR
06.06.2024
Predmet: výroba, dodávka a montáž nerez. poroštu
234/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
676,00 EUR
11.06.2024
Predmet: výroba,dodávka,montáž paroroštov-ČOV L.Teplá
240/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
117,00 EUR
11.06.2024
Predmet: výroba nerezových objímok
292/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
148,00 EUR
24.06.2024
Predmet: vypuzdrovanie ložiska čerpadla-ČSK 3 Ľubochňa
820240555
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
177,60 EUR
03.07.2024
Predmet: vypuzdrovanie ložiska na čerpadle KSB-ČSK 3
331/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
202,00 EUR
12.07.2024
Predmet: vypuzdrovanie ložiska čerpadla-ČSK 3 Ľubochňa
336/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
87,00 EUR
12.07.2024
Predmet: oprava separátora-ČS 3 Ľubochňa
820240581
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
87,00 EUR
06.08.2024
Predmet: oprava separátora ČS3 Ľubochňa
820240607
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
242,40 EUR
06.08.2024
Predmet: výroba oceľového poklopu
405/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
75,00 EUR
26.08.2024
Predmet: výroba a dodávka nerezovej platne
820240735
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
90,00 EUR
03.09.2024
Predmet: výroba a dodávka nerezovej platne
820240747
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
90,00 EUR
03.09.2024
Predmet: výroba a dodávka nerezovej platne
419/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
75,00 EUR
11.09.2024
Predmet: výroba a dodávka nerezovej platne
659/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
672,00 EUR
18.12.2024
Predmet: výroba a dodávka konzoly
820241057
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
806,40 EUR
10.01.2025
Predmet: výroba a dodávka konzoly na ČOV L. Teplá
12.25
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
96,00 EUR
21.01.2025
Predmet: zváranie hriadela miešadla
820250007
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
118,08 EUR
06.02.2025
Predmet: oprava a úprava osky miešadla ČOV Rojkov
108/2025
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-výroba a dodávka
820250266
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
369,00 EUR
04.04.2025
Predmet: výroba vodiacej nerezovej trubky
175/2025
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
48,00 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava lemového krúžku
820250436
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
59,04 EUR
04.06.2025
Predmet: výroba a dodávka nerez. lemového krúžku ČOV
820250464
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
68,88 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava a úprava plaváku cisterny
239/2025
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
56,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava,úprava plaváku cisterny CAS-havarijný stav
820231030
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
1 047,44 EUR
04.12.2023
Predmet: havarijné poistenie KODIAQ
820231031
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
118,32 EUR
04.12.2023
Predmet: PZP KODIAQ
9661000815
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
1 047,44 EUR
18.12.2023
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY Auto & Voľnosť - Havarijné poistenie vozidiel KASKO Flotila.
9661000814
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
118,32 EUR
18.12.2023
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV PZP Flotila.
9661000766
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
6 258,84 EUR
03.01.2024
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV PZP Flotila.
820231127
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
6 258,84 EUR
04.01.2024
Predmet: PZP rok 2024
820240015
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
-493,32 EUR
05.02.2024
Predmet: nespotrebované poistné
9661000765
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
1 047,44 EUR
05.02.2024
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Auto & Voľnosť - Havarijné poistenie vozidiel KASKO Flotila.
820240130
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
1 047,44 EUR
05.03.2024
Predmet: Havarijné poistenie vozidiel KASKO Flotila